您现在的位置:网站首页 > 政府信息公开专栏 > 预决算公开及三公

德宏州林业和草原局(本级)2020年预算公开

浏览量::523 作者: 来源:德宏州林业和草原局 日期:2020/2/6

目录

 

第一部分 德宏州林业和草原局2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州林业和草原局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

德宏州林业和草原局(本级)2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额,经省政府批准后监督执行。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级和省级公益林审核、报批,组织实施州级公益林划定。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。负责湿地生态保护修复工作。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订德宏州标准和规定,监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整德宏州重点保护的陆生野生动物、植物名录,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的规划、建设、管理和监督工作。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。

7.负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。开展退耕(牧)还林(草),负责天然林保护工作。负责组织林业龙头企业、林农专业合作社示范社的申报、审核及监测。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导德宏州森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导相关重大违法案件的查处,负责有关行政执法监督管理工作,指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制

森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设,有害生物监测、防治、检疫等工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业

和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议,审核规划内和年度计划内固定资产投资项目。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,

指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(二)机构设置情况

单位内设办公室、政策法规与行政审批科、生态保护修复与种苗林场管理科(德宏州绿化委员会办公室)、森林和草原资源管理科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地管理科、改革发展与科学技术科、森林和草原灾害预防科、规划财务科、人事科(退休人员办公室)、机关党委。

下设森林和草原资源监测监管总站、林草种苗管理和质量监督检验站。

(三)重点工作概述

2019年全面深化重点领域改革,事业单位由原来9个整合为4个,我州国有林场由5个改革合并调整为4推进国土山川大绿化,全州育苗432亩,培育苗木550万株,完成营造林任务3.78万亩。把瑞丽江-大盈江风景名胜区与铜壁关省级自然保护区重叠的区域划归铜壁关省级自然保护区管护局管理,依法核减两江风景名胜区面积296250把瑞丽江-大盈江风景名胜区森林公园重叠的3000亩划归森林公园,厘清生态保护红线和经济建设发展的边界。强化林业自然灾害监测、监管和防控,全州共发生森林火灾5起,保持了20全州无重特大森林火灾和人员伤亡。开展林业有害生物防治,防治率99%,无公害防治率98%,成灾率为0

开展打击毁林种三七等违法行为专项行动、绿卫2019”执法专项行动,恢复林地21.29公顷,依法查处收缴各类木材3232.4立方米,幼树竹子948(株),野生植物237株,查处收缴各类野生动物5602头(条、只),野生动物制品2870件,为国家挽回经济损失1238万余元,依法查处收缴各类涉案木材220.37立方米,查处涉案林地141.17亩,累计为国家挽回经济损失110.8余万元。完成2018年度到期的4个州级林业科技项目的结题验收工作完成西南桦人工林立地调查及树干解析采样工作2项技术发明专利获得授权,三篇SCI文章刊发。全州共落实农村能源项目34项,落实财政补助资金287.39万元,完成省柴节煤炉灶1950户(覆盖建档立卡户”1628户)。将分布在全州各个县市的3205棵古树名木的38项基本信息都叠加到森林资源地图上,建成全州古树名木资源信息一张图。在推进国土绿化、森林资源管理、林业重点改革、生物多样性等方面做出林业应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制66人,其中:行政编制 25人,事业编制41人。在职实有93人,其中: 财政全供养93人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员43人,其中: 离休0人,退休43人。

车辆编制7辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1843.06万元,其中:一般公共预算财政拨款1843.06万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加444.16万元,主要原因为基本工资增加,保险公积金增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1843.06万元,其中:本年收入1843.06万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1843.06万元(本级财力1843.06万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加444.16万元,主要原因为基本工资增加,保险公积金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1843.06万元。财政拨款安排支出1843.06万元,其中,基本支出1515.06万元,与上年对比增加246.16万元,主要原因为基本工资支出增加,保险公积金支出增加项目支出328万元,与上年对比增加198万元,主要原因为年初预算项目支出增加


经济科目分组(其中:基本支出3520.2万元,项目支出483.00万元),主要用于301工资福利支出3354.51万元,302商品和服务支出576.57万元;303对个人和家庭的补助2.22万元;310资本性支出69.9万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款按功能科目分组,主要用于208社会保障和就业支出137.54万元,具体为在职人员养老保险、医疗保险等支出;213农林水支出1605.2万元,具体为在职人员人员经费、公用经费和项目支出221住房保障支出100.32万元,具体为在职人员住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1515.06万元,项目支出328.00万元),主要用于301工资福利支出1417.86万元,302商品和服务支出97.2万元;303对个人和家庭的补助2.22万元;310资本性支出69.9万元。

五、州对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金15万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州林业和草原局(本级)2020一般公共预算财政拨款三公经费合计21万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

德宏州林业和草原局(本级)2020因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

较上年无变动。

(二)公务接待费

德宏州林业和草原局(本级)2020年公务接待费预算5万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,国内公务接待批次为40次,共计接待300人次

较上年无变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

德宏州林业和草原局(本级)2020年公务用车购置及运行维护费16万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费16万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。

较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况


九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排

2020年机关运行经费安排97.2万元,其中:办公费6.52万元,水费2万元,电费2万元,邮电费4万元,差旅费7万元,会议费2万元,公务接待费6万元,劳务费2万元,公务用车运行费15万元,其他交通费用48.18万元,其他商品服务费2.5万元。

项目

2020

2019

差额

原因

办公费

6.52

16.08

-9.56

压缩办公耗材支出

水费

2.00

0.00

2.00

根据上年支出测算增加

电费

2.00

1.60

0.40

根据上年支出测算增加

邮电费

4.00

3.00

1.00

根据当年任务测算增加

差旅费

7.00

1.00

6.00

根据当年工作任务需要增加

会议费

2.00

0.80

1.20

根据当年工作任务需要增加

培训费

0.00

9.00

-9.00

当年不需此项支出

公务接待费

6.00

0.70

5.30

根据年初工作安排次数增加

劳务费

2.00

4.00

-2.00

根据当年工作任务需要减少

工会经费

0.00

4.10

-4.10

根据上年支出测算减少

公务用车运行维护费

15.00

4.30

10.70

根据当年工作任务测算增加

其他交通费用

48.18

43.62

4.56

机构改革人员划转增加

其他商品服务费

2.50

2.00

0.50

根据上年支出测算增加

合计

97.20

90.20

7.00

 

 

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

  [附件: 1-3部门预算公开情况表 (本级)

扫一扫在手机打开当前页