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德宏州林业科学研究所2020年部门预算公开

浏览量::548 作者: 来源:德宏州林业科学研究所 日期:2020/2/6

目录

 

第一部分 德宏州林业科学研究所2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州林业科学研究所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

德宏州林业科学研究所2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

开展林业基础性试验研究、促进地方林业产业发展和生态建设,包括林业科技研究、成果推广、林业技术培训、普及林业科技知识等。

(二)机构设置情况

德宏州林业科学研究所为德宏州林业和草原局下属正科级公益一类事业单位,内设6个科室:办公室、林管办、种苗办、保护办、科技办、森保办。

(三)重点工作概述

1.坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护在思想上政治行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚持以人民为中心的根本立场,强化主体责任,抓好干部队伍政治思想教育,切实巩固不忘初心、牢记使命主题教育、两学一做”“挂包帮”“转走访成果,依靠科技,服务大局,做到两手抓、两手硬,完成好各项工作任务。驻村工作队坚持目标导向,紧紧围绕确定的目标任务,明确责任,落实年度工作计划,抓好组织实施。

2.加强交流、学习,促进知识更新,实现技术创新,争取单位有发展、个人有进步。

3.做好单位内设机构的调整及人员安排。

4.认真完成好上级主管部门下达的各项工作任务,加强全所职工队伍素质建设和管理工作,完善工作机制,不断提高干部职工工作积极性,提高工作质量和工作效率。

5.切实抓好中央、省、州科研项目的组织实施,确保项目顺利实施取得成效,有效促进全州林产业发展。

6.扎实推进林下养殖、种植试验示范基地建设。

7.开展德宏州主要林业产业病虫害种类调查,记录病虫害种类及发生规律,总结出德宏州主要林业产业病虫害防治技术,指导生产。

8.重点加强德宏州珍贵树种国家林木种质资源库竣工验收、国有林场建设等工作,按照单位统一部署,加快协调推进科研技术用房的建设工作。切实提高林区森林资源培育管护力度、森林经营管理水平,提高林分质量和林木畜积。

二、预算单位基本情况

(一)我单位编制2020年部门预算单位共1个,财政全供给非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员事业编制39人,在职实有人数40人,财政全供养40人。

离退休人员 12人,其中退休 12人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年,部门财务总收入571.62万元,其中:一般公共预算财政拨款571.62万元。 

与上年对比增加90.67万元,增长18.85%。主要原因:人员经费、项目经费比上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年,部门财政拨款收入571.62万元,其中:本年收入571.62万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款571.62万元(其中:本级财力安排571.62万元)。

与上年对比增加90.67万元,增长18.85%。主要原因:人员经费、项目经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年,部门预算总支出571.62万元,财政拨款安排支出571.62万元,其中:基本支出566.62万元,与上年对比增加85.67万元,增长17.81%。主要原因:人员支出比上年增加;项目支出5.00万元,与上年对比增加5.00万元,主要原因:2020年申报了项目预算经费5万元,上年未申报项目预算经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 按支出功能分类,主要用于:2060201-机构运行480.00万元;“2080502-事业单位离退休”0.72万元“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”48.81万元“2089901-其他社会保障和就业支出0.48万元“2130205-森林资源培育”5.00万元;“2210201-住房公积金36.61万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类,分别列支“301—工资福利支出545.18万元(其中:基本支出545.18万元,项目支出0万元);“302—商品和服务支出25.72万元(其中:基本支出20.72万元,项目支出5.00万元);“303对个人和家庭的补助0.72万元(其中:基本支出0.72万元,项目支出0万元)。

五、州对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目。

(二)与中央、省配套事项

单位无与中央、省配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计5.70万元,较上年减少0.30万元,下降5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算为1.20万元,较上年减少0.30万元,下降20%,国内公务接待批次为25次,共计接待200人次。

公务接待费减少原因:接待次数减少,公务接待费减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为4.50万元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0万元,上年对比无变化;公务用车运行维护费4.50万元,上年对比无变化。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

)机关运行经费安排

)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

德宏州珍稀濒危植物收集、繁育与回归种植项目绩效目标:查阅相关文献、资料,了解10种珍稀濒危植物在德宏的分布区及其生物学特性等,拟定调查方案;选择好珍稀濒危植物种苗繁育圃、回归种植地块等;完成10种珍稀濒危保护植物种源繁育,每个种保存数量为2050株。完成回归种植3个种,每个种数量为30株。发表相关论文12篇。

 

 [附件: 州林业科学研究所部门预算公开情况表

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