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云南铜壁关省级自然保护区管护局2020年预算公开

浏览量::476 作者: 来源:云南铜壁关省级自然保护区管护局 日期:2020/2/6

目录

 

第一部分 云南铜壁关省级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明

第二部分 云南铜壁关省级自然保护区管护局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

云南铜壁关省级自然保护区管护局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南铜壁关省级自然保护区管护局主要职责:做好保护区内的林政管理、国家公益林管理、旅游管理、种养殖业管理、种子经营及防火等工作,负责社区共管、社区居民种养业技术指导、市场营销等工作,负责自然保护区生物多样性、资源环境、有害生物的科学检测,负责监测资料的分析、分类、整理、撰写检测报告。制定资源保护的管理规章并组织实施;负责项目的实施及下属管理站、管护点的管理。对保护区内存在的违法违规行为进行全面的摸底排查,对热带雨林、山地季雨林、中山阔叶林、有害生物和环境要素等重点对象进行监测,主要监测以龙脑香为主的国家级、省级保护动植物和特有物种进行监测。

(二)机构设置情况

云南铜壁关省级自然保护区管护局为财政全供给的公益一类事业单位,内设5个正科级机构,分别是:办公室、资源监测中心、社区发展科、资源保护科、科普宣教科,下设3个分局,分别是:盈江管护分局、瑞丽管护分局、陇川管护分局。

2019将资源保护与监测中心合并组建资源保护与监测中心,成立计财科。分别是办公室、资源保护与监测中心、社区发展科、计财科、科普宣教科内设5个正科级机构。

(三)重点工作概述

制定资源保护的管理规章并组织实施;负责项目的实施及下属管理站、管护点的管理。对保护区内存在的违法违规行为进行全面的摸底排查,对热带雨林、山地季雨林、中山阔叶林、有害生物和环境要素等重点对象进行监测,主要监测以龙脑香为主的国家级、省级保护动植物和特有物种进行监测。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制88人,其中:行政编制 0人,事业编制88人。在职实有82人,其中: 财政全供养 82人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制13辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1291.81万元,其中:一般公共预算财政拨款1291.81万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加284.31万元,主要原因为职工增加、基本工资增加,保险公积金增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1291.81万元,其中:本年收入1291.81万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1291.81万元(本级财力1291.81万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加284.31万元,主要原因为职工增加、基本工资增加,保险公积金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1291.81万元。财政拨款安排支出1291.81万元,其中:基本支出1151.81万元,与上年对比增加244.31万元,主要原因分析职工增加、基本工资增加,保险公积金增加;项目支出140万元,与上年对比增加40万元,主要原因分析年初预算项目支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2080502—事业单位离退休0.24万元;2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出99.32万元;2089901— 其他社会保障和就业支出1万元;2110401— 生态保护33.6万元;2130204— 事业机构943.16万元;2130210— 自然保护区等管理140万元;2210201— 住房公积金74.49万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1151.81万元,项目支出140万元)主要用于301工资福利支出1115.42万元;302商品和服务支出109.49万元;303对个人和家庭的补助1.5万元;310资本性支出65.4万元

五、州对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

 (二)与中央、省配套事项

无 

 (三)按既定政策标准测算补助事项

 

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金65.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南铜壁关省级自然保护区管护局2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计103万元,较上年增加77万元,增长296.15%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南铜壁关省级自然保护区管护局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

较上年无变动

(二)公务接待费

云南铜壁关省级自然保护区管护局2020年公务接待费预算为8万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为50次,共计接待298人次。

较上年无变动

(三)公务用车购置及运行维护费

云南铜壁关省级自然保护区管护局2020年公务用车购置及运行维护费为95万元,较上年增加77万元,增长427.78%。其中:公务用车购置费60万元,较上年增加60万元,增长100%;公务用车运行维护费35万元,较上年增加17万元,增长94.44%。共计购置公务用车5辆,年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置及运行费增加的原因是要购置5辆特种专业技术公务用车及相应的费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。



 [附件: 铜壁关1-3部门预算公开情况表

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