德宏州民族文化工作团2023年度部门决算

监督索引号53310000335700201000

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

创作演出优秀民族歌舞剧目，弘扬发展边疆文化，为观众服务。各项大型节庆活动晚会的创、编、排演出及接待演出，舞台艺术作品创作，民族艺术传承整理加工与保护，送戏下乡，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成各类演出工作情况。2023年度，我团参与完成芒市、景颇族目瑙纵歌节演出和泼水狂欢节开闭幕式，梁河县目瑙纵歌节、泼水节迎宾晚会，盈江县泼水节及国际观鸟节迎宾晚会，德宏州成立70周年庆祝活动专场文艺演出、庆祝大会大型文艺演出、德宏州第三届运动会闭幕式、2024中缅边境地区跨国迎新晚会等重大节庆演出，全年共完成演出187场，线上演出14场，线下演出173场，其中送戏下乡惠民演出81场，观众人数达181万人次。推送58个歌舞乐音视频，点击量达152.87万人次。

2.加强优秀作品创作。一是完善并录制完成新创现实题材歌曲：《五彩德宏》、《点赞中国》、《环卫精灵》、《幸福傣家》；二是新创舞蹈《守住503.8》、歌伴舞《美丽中国》、舞蹈《出征》、傣族舞蹈《走进芒市》、傣族舞蹈《倾听芒市》、群口快板《二十大精神传边疆》等；三是完成2023年芒市泼水节《相约—芒市》宣传视频拍摄，参与CCTV《中国米食大会》，拍摄录制法治宣传小视频《超载不可取》。

3.积极组织参与云南省新剧（节）目展演。第十七届云南省新剧目展演将2023年9月在昆明举办，我团积极组织筹备2个群舞、1首组合演唱歌曲报送展演，德昂族女子群舞《德昂的春天》、小合唱《美丽的勐巴娜西》入选展演；参加云南省第十三届新剧节目展演，德昂族女子群舞《德昂的春天》荣获银奖。

4.积极探索文旅融合新路径，释放“彰文兴旅建支柱”新动能。今年以来，我团围绕省委“3815”战略部署和州委“彰文兴旅建支柱”工作要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极参与我州对外旅游宣传推广招商演出活动，推进“文艺+旅游”融合发展模式，参与2023年中国公路自行车联赛、中国旅游日、520咖啡节活动文艺演出。勐巴娜西组合受邀到央视参加《民歌中国》《合唱先锋》节目录制，用歌曲为载体推介德宏。加大旅游推介文艺作品创作，在傣族古镇开展“七彩云南·美在德宏”周末剧场文化惠民演出，丰富群众和游客夜间文化生活，使德宏文旅持续发展注入新活力。

5.积极推进国有文艺院团改革工作。按照《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发<德宏州深化国有文艺院团改革实施方案>的通知》（德室字〔2023〕5 号）文件精神和要求，成立了德宏州民族文化工作团深化国有文艺院团改革工作领导小组和工作专班。制定了“一团一策”实施方案初稿，在“一团一策”中深化四项制度改革，建立健全14个机制，优化岗位设置。

6.积极开展人才培养工作。积极响应国家专业技术人才知识更新工程的号召，为提升我团舞蹈演员专业技术技能，2023年7月24日至28日开展了傣族象脚鼓培训，共16人参加培训；2023年7月12日至18日，由云南省文化和旅游厅组织前往鄂尔多斯观摩第十四届全国舞蹈展演，选派1名舞蹈业务骨干参加；由中共德宏州委组织部2023年5月7日至13日举办了，德宏州党代表党性教育及综合素质提升培训班，我团1名党代表赴江西吉安干部学院参加培训；2023年我团通过事业单位公开招考新招录舞蹈演员1名、编剧1名。为推动我团文艺创作高质量发展，加强与各地艺术单位交流，学习先进创作理念，提升了舞蹈创演水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置六个内设机构，包括：分别是舞蹈队、歌乐队、办公室、舞美队、创作中心、演出部。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

德宏州民族文化工作团作为二级预算单位纳入德宏州文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏州民族文化工作团单位2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员79人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

德宏州民族文化工作团2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州民族文化工作团单位2023年度收入合计1314.13万元。其中：财政拨款收入1314.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加35.02万元，增长2.74%。其中：财政拨款收入增加35.02万元，增长2.74%；上级补助收入增加0.00万元，与上年一致；事业收入增加0.00万元，与上年一致；经营收入增加0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。收入增加主要原因是人员工资增加。

二、支出决算情况说明

德宏州民族文化工作团2023年度支出合计1314.13元。其中：基本支出1246.84万元，占总支出的94.88％；项目支出67.29万元，占总支出的5.12％；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加35.02万元，增长2.74%。其中：基本支出增加62.58万元，增长5.28%；项目支出减少27.56万元，下降29.06%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年一致；经营支出增加0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年一致。基本支出增加主要原因是人员工资增加；项目支出减少的主要原因中央补助地方送戏下乡演出经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏州民族文化工作正常运转的日常支出1246.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1201.03万元，占基本支出的96.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.81万元，占基本支出的3.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州民族文化工作团完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：参加2023年云南省新剧目展演项目经费21.44万元，文艺演出舞台设备购置项目经费23.18万元，惠民送戏下乡演出经费22.67万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州民族文化工作团2023年度一般公共预算财政拨款支出1314.13万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加35.02万元，增长2.74%,主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于人才培养；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出982.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.76%。主要用于送戏下乡及人员工资；

8.社会保障和就业（类）支出145.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于单位部分保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出90.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于生育保险和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出94.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于在职人员公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.4万元，决算为0.98元，完成年初预算的40.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.7万元，决算为0.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.65%；公务接待费支出年初预算为0.7万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州民族文化工作团2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.4万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的40.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.7万元，决算为0.98万元，完成年初预算的57.65%；公务接待费支出年初预算为0.7万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位缩减各项开支。其中：公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修维护费缩减；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行各项规定，不符合规定一律不接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.56万元，增长133.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.56元，增长133.33%；公务接待费支出决算0.00元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是送戏下乡演出增多，相应的公务用车运行维护费增加。其中：公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是送戏下乡演出增多，相应的公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于送戏下乡文化流动车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州民族文化工作团属事业单位，2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州民族文化工作团资产总额2034.88万元，其中，流动资产3.6万元，固定资产2001.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产30.24万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63.88万元，其中固定资产减少65.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋5234.84平方米，账面原值1243.88万元，实现资产使用收入29.86万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.09万元，其中：政府采购货物支出3.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.41万元。授予中小企业合同金额1.51万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

[附件: 附件1：德宏州民族文化工作2023年部门决算表]

[附件: 附件2：国有资产使用情况表]

[附件: 附件3项目支出绩效自评表]