监督索引号53310000372600101000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

一是承担组织开展州校合作科技项目管理、科技政策、科技查新、高企申报等；二是对接云南省科技厅高新处、对外合作处、云南省科技情报研究院的相关业务；三是承担德宏州科技合作交流委员会办公室日常工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：德宏州科学技术创新中心办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏州科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员10人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（无离休人员，退休1人）。

无车辆编制，无在编实有车辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.高新技术企业及科技型中小企业培育认定情况。高新技术企业的培育认定工作取得了良好的工作成效，2024年高新技术企业认定共完成18家推荐，其中：复审6家，新增12家，增速达52.17%，复审率100%，评审通过率100%，全州有效期高新技术企业达到34户；科技型中小企业完成24家认定，圆满完成省下达工作任务。

2.对外合作。一是报送政府常务会讨论德宏州人民政府与昆明理工大学科技合作协议；二是代拟德宏州人民政府中国科学院微生物研究所科技合作协议；三是开展2024年云南省科技奖励培训，共培训高校、科研站所、企业共60人次。四是报送了2个季度的对外（涉外）科技开展工作情况。五是组织第二届云南国际创新创业大赛中缅特别赛区（第二届中缅创新创业大赛）晋级决赛的中缅参赛队伍参加昆明赛区总决赛，开展了两期赛前培训。

3.制定出台《德宏州促进科技成果转移转化的实施意见》（德政办发〔2024〕32号）。为深入贯彻创新驱动发展战略，推进我州科技成果转化工作高质量发展，牵头制定完成《德宏州促进科技成果转移转化的实施意见》，文件的下发对我州创新驱动能力提升起到积极的推动作用。

4.项目管理工作。完成《德宏州技术转移平台建设》《德宏州马敏象专家工作站》，项目验收结论均为良；完成《科技创新合作与发展研究科技创新合作与发展研究州创新团队》项目验收结论均为良，项目验收结论均为优。《周年繁殖区玉米重大害虫草地贪夜蛾关键防控技术创新与应用》、《SF6智能补气与全自动校验的关键技术及应用》、《德昂酸茶资源挖掘及开发利用》、《低纬高原水稻机械化精量穴直播技术创新集成与应用推广》《德宏州水旱灾害预警预报与城市洪涝灾害预警系统建设与应用》5个成果评价；《芒市甜脆玉米高产栽培技术示范推广》《盈江县晚熟芒果良种良法配套技术集成应用示范》《陇川县桑枝黑木耳栽培技术示范推广项目》《陇川县绿色朝天椒优质高产种植技术示范推广》四个项目验收；完成专家工作站、创新团队2023年年度进展情况汇报；组织实施了《云南省瑞丽市户瓦村特派队》项目的实施，共开展九次专题服务。

5.科普工作。参与完成2024 年云南省中缅边境国门小学科学教师素质能力提升培训班筹备、协调工作；完成省级科普基地（4家）2022-2023年度自检自查初审工作；完成了省级科普基地（德宏州气象局科普教育基地）2023年度科普专项审核工作，审核通过后按时上报省科技厅人才与科普处。

6.信息统计工作。完成全州20家科研站所的科技统计填报辅导、审核修改工作；完成全州200余家行政单位科普统计填报及审核修改完善工作。

7.科技服务业。自3月起，针对科技服务业营业收入及工资总额两个指标，按时每月向省科技厅及相关部门报送科技服务业运行情况及预测分析报告。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州科学技术创新中心2024年度收入合计1920220.90元。其中：财政拨款收入1845746.54元，占总收入的96.12%；无上级补助收入；事业收入74000.00元（无教育收费），占总收入的3.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入474.36元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少1820058.05元，下降48.66%。其中：财政拨款收入减少1403053.60元，下降43.19%；无上级补助收入；事业收入增加74000.00元，增长100%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少491004.45元，下降99.90%。

主要原因是：德宏州技术转移平台建设专项资金及瑞丽市勐秀乡热区特色产业绿色生态高产栽培技术研究经费减少；省科技厅技术合同认定登记奖补金、第二届云南国际创新创业大赛（缅甸赛区）工作经费减少。

二、支出决算情况说明

德宏州科学技术创新中心2024年度支出合计2084396.37元。其中：基本支出1845746.54元，占总支出的88.55％；项目支出238649.83元，占总支出的11.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1496024.47元，下降41.78%。其中：基本支出增加87722.02元，增长4.99%；项目支出减少1583746.49元，下降86.90%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

主要原因是：德宏州技术转移平台建设专项资金及瑞丽市勐秀乡热区特色产业绿色生态高产栽培技术研究经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州科学技术创新中心机构正常运转的日常支出1845746.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1793347.80元，占基本支出的97.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52398.74元，占基本支出的2.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州科学技术创新中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238649.83元。其中：无基本建设类项目支出。

1.单位资金安排科技管理服务项目经费238649.83元，主要用于开展科技厅技术合同登记、开展德宏州技术转移服务平台专项服务经费、派驻企业科技特派员经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州科学技术创新中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1845746.54元,占本年支出合计的88.55%。与上年相比减少1403053.60元，下降43.19%,完成年初预算的96.38%。主要原因是德宏州技术转移平台建设专项资金及瑞丽市勐秀乡热区特色产业绿色生态高产栽培技术研究经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1334184.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.28%,完成年初预算的97.67%。主要用于人员基本工资、津贴补贴，科技特派队经费、合同登记奖补资金、德宏州科普统计工作项目经费等单位资金安排科技管理服务项目经费；造成预决算差异的主要原因是合同登记奖补资金还未全部支付。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出250956.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%,完成年初预算的106.94%。主要用于支付在职人员养老保险单位部分、失业保险单位部分。造成预决算差异的主要原因是保险基数调增。

9.卫生健康（类）支出121924.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的83.10%。主要用于支付在职人员医疗保险单位部分、公务员医疗补助和工伤保险等。造成预决算差异的主要原因是人员退休1人。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出138681.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%,完成年初预算的82.68%。主要用于支付在职人员公积金单位部分。造成预决算差异的主要原因是人员退休1人。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1640.00元，无决算支出数；支出决算较上年一致，上年无此项支出。

因公出国（境）费年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费年初无预算安排，也无决算支出数；公务接待费支出年初预算为1640.00元，无决算支出数。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费无支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1640.00元，无支出决算，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务接待费支出年初预算为1640.00元，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未开展接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费无支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出,；国（境）外接待费无支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未开展接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。

3.无安排国内公务接待（其中：无外事接待），无接待人次（其中：无外事接待人次），无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州科学技术创新中心属事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州科学技术创新中心资产总额318892.44元，其中，流动资产167239.02元，固定资产151653.42元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少269995.20元，其中固定资产减少109369.57元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋；无资产使用收入。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6400.00元，其中：政府采购货物支出6400.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额，其中：无授予小微企业合同数。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310000372600101111

 附件: 德宏州科学技术创新中心2024年度部门决算公开 20250915025445995

 附件: 德宏州科学技术创新中心2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表） 20250915025445995

 附件: 德宏州科学技术创新中心2024年度部门支出绩效自评20250915025445995