德宏州科学技术局2024年度部门决算

目录

监督索引号53310000372601000

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

强化科技领域发展规划、资源统筹、综合协调、政策法规、督促等管理职责，加快推动科技创新全链条管理，促进科技成果转化，促进科技和经济社会发展相结合。州科学技术局牵头建立统筹协调机制，会同州级行业主管部门拟订产业科技创新规划、组织项目申报，共同开展产业科技创新。深化财政科技经费分配使用机制改革，完善州财政科技计划执行和项目管理专业机构管理体制，调整优化财政科技计划（专项、基金等）协调管理、科研项目资金协调评估等职责。

四、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科技计划与转化科、科技创新与人才科。

所属单位2个，分别是：

1.德宏州科学技术局（本级）

2.德宏州科学技术创新中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.德宏州科学技术局（本级）

2.德宏州科学技术创新中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我部门2024年末无其他人员。无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（无离休人员，退休4人）。

无车辆编制，无在编实有车辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.科技项目取得新进展。“中国（云南）自由贸易试验区德宏片区高端仿制药研发公共服务平台建设”、“建设陇川乡村振兴科技创新县”等重大科技项目立项实施，截至10月31日全州获中央、省级科技项目立项183项，财政科技经费63120200.00元，为2023年全年3.6倍（17716300.00元）；申报项目数192项，已超2023年全年申报数，增长8%，2024年申报项目数、立项项目数、获支持财政科技经费等均为历史新高。

2.云南省科学技术奖励提名取得新突破。2024年，德宏州提名云南省科学技术奖8项，提名数量较2023年增长100%；经科技厅形审通过并公示6项，一等奖提名1项，二等奖提名1项，三等奖提名4项，也是德宏科技工作有史以来第一次形审通过一等奖提名，获奖数量有望突破2项以上，为近年最好水平。

3.院士专家工作站建设取得新成绩。2024年立项新建了4家州级院士专家工作站，推报的省级院士专家工作站有7家获批，争取到省级科技经费6300000.00元，获批数仅次于昆明市、红河州、玉溪市，排全省第4位。年度申报数、获批数较同期比增长7.5倍、2.5倍，均创历史新高。

4.科技副总选聘取得新提升。2024年，选聘云南省科技副总10名，选聘人数较去年同比增长1.5倍，选聘科技副总数量在全省16个州（市）中排名第二。

5.各类创新人才和团队培引有序推进。2024年，4人入选中青年学术和技术带头人后备人才培养对象、4人入选技术创新人才培养对象、3支团队入选创新团队培育对象，拟推报省级“两类”人才10人。

6.科技特派员助力乡村振兴取得新成效。一是推报2025年省科技特派员74名，增长9%，2024年德宏州选派省级科技特派员56名。二是推报2024年“三区”科技人才85名，获“三区”科技人才认定74名，增长15%。三是推报2025年省级科技特派团6个。四是认定2024年全省企业科技特派员10名，排在全省第6位。

7.对外科技合作成果丰硕。一是德宏州人民政府与昆明理工大学在昆明签订科技合作协议。二是中缅科技合作上新台阶，组织第二届云南国际创新创业大赛中缅特别赛区（第二届中缅创新创业大赛）晋级决赛的中缅参赛队伍参加昆明赛区总决赛。三是结合缅甸产业科技需求，组织开展2期中缅技术转移专题培训班，缅甸科技部科研与创新司司长漂漂温通过线上参会并致辞。四是与上海市科委、省科技厅共同举办2024年沪滇科技成果对接交流活动，拟在年底前完成。五是积极参加并用好腾冲科学家论坛资源，主动谋划，提出切实科技需求，力争借助论坛的举办促成一批合作成果落地，促成一批成果在德宏转化应用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州科学技术局2024年度收入合计7980406.96元。其中：财政拨款收入7905932.60元，占总收入的99.07%；无上级补助收入；事业收入74000.00元（无教育收费），占总收入的0.93%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入474.36元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加4240128.01元，增长113.36%。其中：财政拨款收入增加4657132.46元，增长143.35%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加减少491004.45元，下降99.90%。主要原因是本部门2024年2月份根据德委33号文件挂牌成立，下属单位德宏州科学技术局（本级）无上年决算数据。

二、支出决算情况说明

德宏州科学技术局2024年度支出合计8144582.43元。其中：基本支出3163378.93元，占总支出的38.84％；项目支出4981203.50元，占总支出的61.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4564161.59元，增长127.48%。其中：基本支出增加1405354.41元，增长79.94%；项目支出增加3158807.18元，增长173.33%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本部门2024年2月份根据德委33号文件挂牌成立，下属单位德宏州科学技术局（本级）无上年支出决算数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3163378.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3017654.19元，占基本支出的95.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145724.74元，占基本支出的4.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4981203.50元。其中：无基本建设类项目支出。

1.2024年英才兴边计划人才工作经费34143.64元，主要用于支付专家咨询费、《德宏州人才政策以本土手册》打印费等。

2.科技创新发展经费437482.11元，主要用于保障单位运转办公费用、差旅费、邮电费等支出。

3.2024年专项经费194527.92元，主要用于弥补单位日常公用经费、差旅费、购置办公设备等。

4.2024年区域创新能力提升专项资金1800000.00元，主要用于支付规模以上企业2024年省级研发投入奖补资金。

5.科技创新驱动发展专项经费2264000.00元，主要用于支付2024年德宏州规模以上企业研发投入奖补资金。

6.中央就业补助资金12400.00元，主要用于支付公益性岗位工资及社保补贴。

7.单位资金安排科技管理服务项目经费238649.83元，主要用于开展科技厅技术合同登记、开展德宏州技术转移服务平台专项服务经费、派驻企业科技特派员经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出7905932.60元，占本年支出合计的97.07%。与上年相比增加4657132.46元，增长143.35%，完成年初预算的412.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出34143.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，年初无此项预算。主要用于支付2024年英才兴边计划人才工作经费；造成预决算差异的主要原因是年中增加因才兴边工作经费，年初无预算数。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出7044159.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%，完成年初预算的515.69%。主要用于保障在职人员工资福利支出、支付规模以上企业2024年省级研发投入奖补资金及2024年德宏州规模以上企业研发投入奖补资金等；造成预决算差异的主要原因是本部门2024年2月份根据德委33号文件挂牌成立，下属单位德宏州科学技术局（本级）无年初预算数。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出393098.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，完成年初预算的167.52%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、失业保险等单位部分、支付公益性岗位工资及社保；造成预决算差异的主要原因是本部门2024年2月份根据德委33号文件挂牌成立，下属单位德宏州科学技术局（本级）无年初预算数。

9.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

10.卫生健康（类）支出202307.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%，完成年初预算的137.88%。主要用于缴纳机关事业单位医疗保险单位部分、公务员医疗补助、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是本部门2024年2月份根据德委33号文件挂牌成立，下属单位德宏州科学技术局（本级）无年初预算数。

11.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

12.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

13.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

14.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

15.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

16.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

17.无金融（类）支出，年初无此项预算。

18.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

19.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

20.住房保障（类）支出232224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%，完成年初预算的138.45%。主要用于职工按比例缴纳的住房公积金单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本部门2024年2月份根据德委33号文件挂牌成立，下属单位德宏州科学技术局（本级）无年初预算数。

21.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

22.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

23.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

24.无其他（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

26.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

27.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算安排，决算为3838.72元；支出决算较上年增加3838.72元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出无年初预算安排，决算为3838.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3838.72元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算3838.72元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加3838.72元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算安排，支出决算为3838.72元，支出决算较上年增加3838.72元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出无年初预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出无年初预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出无年初预算安排，也无决算支出数；公务接待费支出无年初预算安排，决算为3838.72元。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门2024年2月份根据德委33号文件挂牌成立，年初无预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。

3.安排国内公务接待3批次（其中：无外事接待），接待人次26人（其中：无外事接待）。主要用于接待省科技厅、上海市科委工作人员赴德宏调研考察3批次26人次发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州科学技术局2024年机关运行经费支出93326.00元，比上年增加93326.00元，上年无此项支出，主要原因是本部门2024年2月份根据德委33号文件挂牌成立，无上年支出决算数。部门机关运行经费主要用于公务接待费2076.00元、工会经费20000.00元、其他交通费用71250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州科学技术局资产总额493760.24元，其中，流动资产172944.10元，固定资产320816.14元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95127.40元，其中固定资产增加59793.15元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无实现资产处置收；无出租房屋，无实现资产使用收入。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额145440.00元，其中：政府采购货物支出109440.00元；政府采购工程支出；政府采购服务支出36000.00元。授予中小企业合同金额139040.00元，其中：授予小微企业合同金额139040.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000372601111

 附件: 德宏州科学技术局2024年部门决算公开表 20250915024138045

 附件: 德宏州科学技术局2024年部门决算公开表(国有资产使用情况表) 20250915024138045

 附件: 德宏州科学技术局2024年度绩效自评表 20250915024138045