德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所2024年度部门决算

监督索引号53310000336000501000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《中共德宏州委、德宏州人民政府关于贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（德发〔2012〕2号），德宏州教育局教育科学研究所作为德宏州教育体育局组成部门，主要履行以下职能：研究全面贯彻党的教育方针和全面提高教育教学质量中出现的问题；研究教材教法；研究教育科研课题；研究民族教育；研究课程设置；总结并推广教学经验；指导学校教学工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：财务室、办公室、中小学教学质量监测中心、课题规划办、中小学教学研究中心、普通话测试站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（无离休人员，退休14人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）服务学校教育教学，引领课堂教学改革。

1.为积极应对新课程、新中考、新高考，助力广大教师准确把握考试命题趋势，明晰考试评价标准，形成科学系统的复习备考策略，通过与出版社对接协商2024年3月中旬举行了德宏州2024届中考高考研讨会，其中初中段9个学科，高中段9个学科，共培训初中段教师1200余人，高中段教师600余人。研讨会的举办，先进备考经验的引入，增强了2024届中高考学生备考的针对性、科学性、有效性，为促进各学校成绩全面提升提供了很好的技术保障。

2.为强化考试对教师改进教学方法，学生学习方式和学习态度的导向作用。一年来教科所以学科教研员为主，依托兼职教研员及学科骨干教师，以中、高考命题趋势为导向，3-5月份组织开展了德宏州2024年初中学业水平考试模拟监测研讨培训暨命题活动；德宏州2024年普通高中音乐、体育与健康、美术教学研讨交流暨命题培训活动；德宏州2024年小学三、五、六、七、八年级春季学期期末质量监测命题活动；德宏州2024年高中音乐、体育、美术会考命题等活动。组织开展高三年级定位考，教学质量分析；组织开高一年级高三年级教学质量监测。组织开展义务教学学段双语教学设计竞赛；组织初中思政专职兼职教研员，骨干教师研修培训活动；10月开展2024年教科版小学科学新教材培训活动，300余位教师参加培训；为促进校际交流合作，提高教学质量，举办德宏州2024年初中英语、化学课堂教学竞赛暨教师培训活动；为贯彻落实《德宏州提高乡村中小学教育教学质量15条措施》，进一步引导教师研究课标、教材、教法，开展德宏州乡村小学课改提质优质课展示交流暨教师培训活动；平稳地推进德宏州2025届高三年级一轮复习工作，组织德宏州高中9学科工作室集中研修培训活动。相关活动的有序开展既锻炼了队伍也为我州各学段如何在教学中更好的落实新课标思想打下了坚实的基础。

3.为进一步促进教育教学改革，积极推广新的教学理念引导教师尝试新的教学方法和手段，鼓励教师进行教育教学改革。教科所以学科教学竞赛为手段，以优秀教学案例为参考，分学段举行了多个科次的学科竞赛。2024年全年共举行义教段8个科次的学科竞赛，观摩人数600余人。优秀课例的展示、先进方法的呈现，为教师提供了一个展示自己、学习他人的平台，活动的开展既提升了教师职业素养也增强了教师间的交流与合作。组织高中化学、语文、英语、物理等4个学科的课堂教学竞赛。开通线上直播，线上观课人数累计12000余人次.

（二）服务教师专业成长，指导教师改进教学方式。

听评课是一种强有力的专业发展工具，不仅可以提高教师个体的教学质量，也可以加强教师团队的合作和整体教学水平。为更好的推进课堂教学改革落实新课标理念，2024年1-6月教科所组织各学段教研员分别到梁河县、盈江县、陇川县、瑞丽市、芒市五县市10余所中小学进行听课指导，组织学科交流研讨70余次。通过教研一体化的推进，教师们在实际教学环境中相互学习，共同进步，最终惠及学生。

（三）服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律。

1.为引导学生有效应考，帮助学生检测所学知识的掌握情况，锻炼考试技巧、提升心理适应能力、正确评估自己。2024年4月底教科所组织了全州八、九年级的学业水平模拟测试，其中九年级测试7个科目，参考人数17000余人，八年级2个科目，参考人数17000余人。通过考后的数据分析，教师的复习过程中的关键点把握更精准，学生对自己的不足之处认识更清晰，整体复习效率得到了强化。

2.为全面检测与评价我州普通高中高三年级的教学水平，有效对接新课程、新教材背景下的高考复习备考工作，进一步提高教学质量及复习的针对性，增强 2024 年高考的适应性，在省教科院的统筹安排下教科所顺利组织了2024年两次高三省统测，并就各高中学校的学科考试数据进行了详细的统计分析。同时为进一步发挥高三统测数据应用的效益，科学有效地开展复习教学，促进我州高中教学质量提升，组织县市及所有高中学校相关人员参与了云南省教育科学研究院组织的两次全省质量分析。

3.为贯彻落实习近平总书记全国教育大会讲话精神，坚持深化教育改革创新，进一步提高我州双语教学工作水平。5月24日上午芒市西山乡营盘民族小学，下午风平镇那目民族小学。实地走访两所双语学校，全面了解双语教学开展情况，双语教材使用情况、双语师资建设情况。

（四）服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究。

1.配合相关科室完成了云南省教育厅办公室开展铸牢中华民族共同体意识教育课堂教学典型案例集审读试用相关工作。

2.为落实云南教育高质量发展三年行动计划，配合相关科室开展了人口变化趋势对基础教育的影响研究的相关工作。

3.为进一步规范完善我州课题评审、结项、鉴定等相关工作，根据德宏州教育科学规划课题管理办法相关要求，德宏州教育科学规划领导小组办公室遴选了一批德宏州教育科学课题研究专家。

4.配合教育督导办公室，开展全州开学检查，控辍保学检查，校园食品安全检查等工作。

（五）强化党建引领，开展政治理论学习，推进党建+业务实施。

1.组织学习《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、党的二十届三中全会精神，提高教研员的政治理论水平。

2.组织参观警示教育基地，观看教育领域典型违法犯罪案例，筑牢党员的思想防线。

3.教科所党支部和老年支部开展进校园听课评课活动。使离退休党员同志感受教育的变化，增加人民群众的获得感。

一年来，教科所的工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足之处。我们将继续努力，加强教学研究和科研管理，努力提高教科所的工作水平和影响力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所2024年度收入合计4047821.43元。其中：财政拨款收入4047226.38元，占总收入的99.99%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入595.05元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加51930.84元，增长1.30%。其中：财政拨款收入增加76543.81元，增长1.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少24612.97元，下降97.64%。主要原因是普通话测试人数减少。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所2024年度支出合计4047414.38元。其中：基本支出3437639.18元，占总支出的84.93％；项目支出609775.20元，占总支出的15.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加59434.81元，增长1.49%。其中：基本支出减少75911.26元，下降2.16%；项目支出增加135346.07元，增长28.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是职工晋级、两位研究生转正；增加了高二、高三两场命题。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所机构正常运转的日常支出3437639.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3364193.36元，占基本支出的97.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73445.82元，占基本支出的2.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出609775.20元。其中：无基本建设类项目支出。

普通高中新课程新教材改革项目经费179279.05元，主要用于培训、会议、差旅、车辆运行维护费。

教育教学改革项目经费177980.15元，主要用于培训、会议、差旅、车辆运行维护费。

落实乡村教育十五条措施项目经费180000.00元，主要用于培训、会议、差旅、车辆运行维护费。

普通话测试培训项目经费72516.00元，主要用于培训、差旅、车辆运行维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出4047226.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加76543.81元，增长1.93%,完成年初预算的97.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出95095.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%,年初无此项预算。主要用于发放赵晓松、金岩喊、尹以娟住房补贴；造成预决算差异的主要原因是2024年中途申报。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支，年初无此项预算。

5.教育（类）支出2954523.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.00%,完成年初预算的94.84%，主要用于教育支出—教育管理事务支出—其他教育管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年底有两人退休、9月份有两人转正、人员晋级、增加了两场高中命题。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出496635.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%,完成年初预算的114.01%。主要用于社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是2024年底有两人退休、9月份有两人转正、人员晋级。

9.卫生健康（类）支出247557.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的85.99%。主要用于卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年底有两人退休、9月份有两人转正、人员晋级。

10.无节能环保（类）支出,年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出,年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出,年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出,年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出,年初无此项预算。

16.无金融（类）支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出253414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%,完成年初预算的83.16%。主要用于住房保障支出—住房改革支出—住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年底有两人退休、9月份有两人转正、人员晋级。

20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出,年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23500.00元，决算为8384.87元，完成年初预算的35.68%；支出决算较上年减少18218.02元，下降68.48%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为23500.00元，决算为8384.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.68%；公务接待费支出无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18218.02元，下降68.48%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23500.00元，支出决算为8384.87元，完成年初预算的35.68%，支出决算较上年减少18218.02元，下降68.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为23500.00元，决算为8384.87元，完成年初预算的35.68%；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无大的维修，只有燃油和保险且出差较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18218.02元，下降68.48%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无大的车辆维修，只有燃油和保险且出差较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学改革、调研、听课等公务出差期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所为非参照公务员法管理的事业单位2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所资产总额224814.63元，其中，流动资产206401.31元，固定资产18413.32元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92848.95元，其中固定资产减少8265.51元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同，其中：无授予小微企业合同数。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，会四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

[附件1: 德宏州教育体育局教育科学研究所]

[附件2: 2024年国有资产使用情况部分]

[附件3: 2024年度绩效自评表]

监督索引号53310000336000501111