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德宏州教育体育局部门2019年度部门决算

浏览量::1466 作者: 来源:财基科 日期:2020/9/14

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德宏州教育体育局部门2019年度部门决算


目   录

第一部分 德宏州教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州教育体育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共德宏州委关于印发《德宏州深化州级机构改革实施方案>》的通知》(德发〔2019〕2号)(密)文件精神。原德宏傣族景颇族自治州教育局单位名称变更为德宏傣族景颇族自治州教育体育局。为德宏州人民政府工作部门,正处级。中共德宏州直属教育体育工作委员会、德宏州人民政府教育体育督导室与德宏州教育体育局合署办公。其工作职责是:拟定全州教育改革与发展规划和教育教学指导文件、统筹协调和管理学校以及专业设置和调整、统筹各类教育和继续教育、指导改进教育评估工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平、负责义务教育的指导与协调、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。指导教育督导工作、负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作、指导基础教育阶段发展水平及质量的监测工作。主管教师工作,会同有关部门实施教师资格制度、实施教师专业技术职称制度、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门拟订基础教育招生计划,负责实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作,承担有关非学历教育的考试工作,负责各类教育学籍学历管理工作等。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年我们全面贯彻党的教育方针,坚持“小州市办大教育”的理念,认真落实州委教育工作领导小组第一次全体会精神,贯彻落实全民健身国家战略,紧盯“三率”(学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率),实施两个主题年建设(学校管理提升年、基层党建创新提质年),深化“五个一百工程”(100所示范校建设、100位校长培养、100位名师培养、100节示范课推介、100位学生分析),突出体育工作四个重点(人才培养、项目建设、品牌赛事、基层基础),以钉钉子精神和一抓到底的韧劲,补短板、增后劲、提质量、促跨越,努力办好各族群众满意的教育体育。

(一)各级各类教育持续发展

目前,全州共有各级各类学校570所,学生256475人,教职工17946人(其中专任教师15795)。全州学前三年毛入园率83.84%,九年义务教育巩固率91.58%,高中阶段毛入学率79.77%,残疾儿童入学率97.44%,高考本科上线率55.36%,呈现出了“质量更好、规模更大、后劲更足”的发展态势。

一是学前教育普及发展。加强普惠性幼儿园建设,建设“一村一幼”项目17个、5813平方米,“一乡一公办”项目3个、7984平方米,新增学前学位2046个;全州共有一级示范幼儿园11所,实现了“每个县至少有1所一级示范园”“每个乡镇至少有1所中心幼儿园”目标;进一步加强学前教育师资队伍建设,完成幼儿园园长任职资格培训73人,参加沪滇对口支援项目培训8人;不断完善学前教育制度建设,完成城镇小区配套幼儿园情况、云南省一级一等幼儿园帮扶、幼儿园聘用外籍教师情况摸底调查工作,开展幼儿园办学水平综合评价工作;完成申报一级二等幼儿园1所、一级三等幼儿园办园水平综合评价2所。二是义务教育均衡发展。继续推进联盟办学、集团化办学,不断巩固县域义务教育基本均衡发展工作成果,全面落实义务教育“免试就近入学”政策全覆盖,确保不新增“大班额”。继续深化示范校建设,对2018年全州党建、德育、常规管理、教育科研、教学改革、质量提升、民族团结教育、禁毒防艾等16类示范校进行了评选和通报。三是普通高中全力攻坚。加快推进高中阶段教育普及攻坚,印发《德宏州高中阶段教育普及攻坚行动计划(2020年)的通知》,编制德宏州普通高中建设规划,下达了2019年普通高中学校招生计划、完成招生7226人,不断扩大普通高中办学规模。6月在盈江县组织召开了全州普通高中办学水平综合评价认定现场观摩会,完成对盈江县民族完全中学普通高完中二级一等学校办学水平综合评价认定。四是职业教育改革发展。贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》,推动德宏州职业教育改革在新起点上实现新突破。2019年完成中职招生4807人。开展2019年职业教育活动周宣传,全州有7所中等职业学校5000余名师生和500余名乡镇、社区、企业等校外人士、20余家企业参与。推动中职学校教育教学综合改革,2019年有2所中职学校新增了学前教育、服装设计与工艺、休闲体育服务与管理3个专业。4月组织全州5所学校200余名师生队参加全省中等职业学校技能大赛。继续做好职业教育东西协作行动计划兜底招生工作,顺利完成兜底招生493人,摸清全州建档立卡户毕业生情况,锁定生源信息。完成农村技能培训和创业培训38167人次。五是特殊教育稳步发展。认真实施好第二期特殊教育提升计划,加强政策宣传,认真落实残疾学生“一人一案,分类安置”工作,残疾儿童少年义务教育普及水平得到大幅提升。积极推动以县为单位建设特殊教育资源中心,加快特殊教育改革实验区建设,全州共有随班就读资源教室12个。六是民族教育深入开展。开展丰富多彩的民族团结进步教育活动,民族团结教育教材落实到位,广泛使用。组织我州省定民族中小学、省级民汉双语试点学校11名教师参加云南省2019年民汉双语教育培训,11名教师参加了云南省第四届学校民族团结进步教育说课比赛。《傣族新经典儿歌—德宏我们的故乡》儿歌专辑举行了首发仪式。国家教育部到德宏开展民族教育工作调研。加强指导瑞丽市开展云南省学前教育双语试点县工作。2019年创建州级民族团结示范校10所。七是民办教育治理规范。支持和规范社会力量兴办教育,深入对全州学科类校外教育培训机构进行专项治理,共排查出校外培训机构111个,建立了民办幼儿园白名单公布机制,并会同州民政局、市场监督管理局、人社局、应急管理局等部门深入芒市、瑞丽市开展了学科类培训机构专项治理“回头看”。印发《德宏州教育体育局关于全面开展民办学校规范办学防范化解风险专项行动方案的通知》,完成了民办学校合作办学基本情况摸底调研工作,对德宏师专附属天成中学、黄冈启明综合高中、中央民大附中芒市国际学校、瑞丽市珠宝翡翠学校进行了排查,未发现重大办学风险。

(二)教师队伍建设持续加强

一是及时补充学科紧缺教师。2019年全州通过选优、普岗、特岗等方式招录新教师228人。做好“特岗教师”服务期满转正工作,瑞丽市、梁河县共转正156人。认真落实全州高级教师资格、中等职业学校教师资格(含中等职业学校实习指导教师资格)受理认定和学历认定工作,2019年全州共认定教师资格1483人、学历认定68人,完成国家级《教师资格证》国考面试523人。二是强化校长教师培训交流,推进专业化发展。组织开展两次校长主题沙龙活动,中小学管理骨干研修班导师、德宏教学名师工作坊坊主工作座谈会,复旦大学艺术教育课走进德宏活动,两次万名校长培训学员结业汇报暨训前动员会,公文写作培训班,第四、第五期中小学管理骨干研修班,中小学思政教师培训,少数民族双语教师普通话培训,机关干部职工培训等一系列活动和培训,共1764人次。开展三区教师交流共291人。按照组织程序做好科级干部选拔培养工作,共选拔任用了17名科级干部。三是做好推优树模,营造尊师重教良好氛围。在热烈庆祝中华人民共和国成立70周年的浓厚氛围中,精心策划组织开展了德宏州庆祝第35个教师节系列活动,弘扬新时代尊师重教风尚,评选表扬了州级优秀教师、先进教育工作者75人,州一中刘灯荣被评为全国优秀教师,芒市西山乡营盘小学被评为全国先进集体,尹常喜、李娅楠、龚谊英被评为全省优秀教师,梁河一中被评为省级先进集体,全州11名乡村教师获省政府表彰。四是推进学习型机关建设。全面贯彻民主集中制和主要领导末位表态,认真遵守集体领导下的个人分工负责、“三重一大”集体研究决定等根本性决策制度。健全了党组会、工委会、中心组学习、班子例会、全局大会等工作规则和议事规则。为每位机关干部发放《重新定义学校》《深入学习习近平关于教育的重要论述》《运动激活认知》等教育体育类书籍,持续开展每月学习交流活动10次、交流发言65人次、专题辅导13个科室。

(三)教育质量持续提升

一是教育科研工作取得新进展。加强学习培训,不断提高教研员的业务能力、专业指导能力和教研引领能力。加强指导县级教研机构建设,完成对梁河县教科中心一级县级教研机构州级评审,12月接受省级评定。聚焦课堂,制定了《关于进一步深化全州义务教育学校课堂教学改革的指导意见》,加强全州课堂教学改革研究指导工作,开展民族集聚区农村小学课改培训。以活动为载体,为教师成长搭建平台,先后组织了小学科学、初中信息技术、高中政治等12个科次的课堂教学竞赛和高中“德宏-镇江-杭州三地跨域交流同课异构”活动,参加观摩活动教师1000余人,组织全州义务教育段20个科次优秀教学设计评选活动。景颇语、载瓦语、傣语三个语种通过以课代训的方式进行了公开课的展示及教师培训活动。以考试研究和质量监控为抓手,强化质量意识,加强对全州高三复习备考指导,组织八、九年级初中学业水平考试模拟考试命题、测试和义务教育段一至八年级学年质量监测,加强命题骨干教师队伍建设。全年完成普通话测试2000人。二是规范学校管理聚焦质量提升。加快推进落实义务教育学校管理标准的落实和对标整改,组织召开德宏州贯彻落实义务教育学校管理标准现场推进会。完成了2018年申报9所和2019年10所的州级现代教育示范学校评估认定工作。高标准、高质量完成梁河县的国家义务教育质量监测工作。继续抓好春秋两季开学综合检查、组织开学听课周活动,随机抽查学校68所,发现亮点总结经验,对存在问题要求学校立行立改。机关干部深入中小学推门听课400余节,营造了关注课堂,聚焦质量的氛围。二是教育督导工作扎实有效。持续做好义务教育基本均衡发展情况监测,对存在问题的县市要求限期进行整改,巩固县域义务教育基本均衡发展成果。做好县级政府履行教育职责督导评估工作,4月圆满完成了州政府对瑞丽市政府履行教育职责州级评估工作,7月接受了省检。6月德宏州幼儿园办园行为督导评估工作顺利启动,力争用4年时间对全州幼儿园(学前班)进行一轮评估。完成德宏州学校督导评估专家库建设工作,评选出幼儿园、小学、初中、高中、职中等专家55人,并选派专职督学5人到上海参加全国教育督导业务培训、选派1人到省教育督导室跟班学习。超前安排部署,完成5个县市县域义务教育优质均衡发展摸底排查工作,召开全州教育督导工作会,启动了瑞丽市义务教育优质均衡发展。三是高考成绩稳中有升。2019年普通高考再创佳绩,全州报名6657人,比去年增加286人,同比增长4.64%;全州实际参加考试6290人,总上线6277人,上线率99.79%(其中,本科上线3182人,占高考总人数的50.59%);全州600分以上296人,700分以上有7人;全州有6名同学进入全省前50名(其中理科1人,最高分712分;文科5人,最高709分);全州普通高考一本上线率、本科上线率均排全省第7,其中文科一本上线率排全省第3;全州考入清华北大9人。五个县市均有600分以上考生。四是各类招生考试工作安全有序。组织完成全年全州普通高中学业水平考试和高考英语听力口语考试、高考民语口语考试、自学考试、专升本考试、普通高考、初中学业水平考试、特岗教师考试、特岗教师考试、计算机等级考试、全国英语等级考试等各类考试22场考试,134686人参考,确保“三零”目标。五是学校安全方面。抓思想认识落实校园安全主体责任,抓安全教育提高学校师生安全防范意识和能力,抓联合督查完善学校安全风险防控体系,抓应急处置全力减少师生伤亡及财产损失,持续加强校园及周边安全环境整治工作,截止10月,全州共发生各类涉及学生伤亡事故22起,死亡人数23人,较去年同期大幅下降。

(四)学校建设持续推进

一是基本建设积极推进。印发《德宏州乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设实施意见》,组织制定了2019-2020年厕所革命实施计划、普通高中攻坚建设规划、2019-2020年校园足球建设规划、云南瑞丽江-大盈江流域发展规划中的教育体育事业项目、乡村振兴计划教育体育事业项目。州民族第一中学、幼儿园、州民族实验中学、州特校、陇川章凤完中、梁河县综合高中等项目全面启动,梁河九年一贯制学校、梁河芒东二小、芒市民族小学、芒市风平中心小学、轩岗和谐小学、德宏师专补短板等项目按计划推进,全州教育系统预计年底能完成固定资产投资9.5亿元,预计占年初计划的101.39%。其中,省下达我州各类基本建设资金4008.79万元,批复建设面积29439平方米,累计新开工62600平方米,累计竣工86524平米,完成设备购置787.88万元。二是教育信息化稳步实施。完成全州中小学校园APP排查,10个APP在全州314所学校使用。组织义务教育阶段教师参加“全省3D打印作品创作大赛”,上报作品64件。组织学生参加2019年云南省中小学电脑制作活动。联系沪滇对口支援项目,落实上海市电教馆在法帕中学搭建远程互动教学平台,进入试运行。做好全州教育系统的网络和信息安全工作,完成全州义务教育学校3643个班级专网建设的县、州、省级验收,“互联优教”项目申报,全州本系统6个视频会议系统的部署、调试和运用,对州教育局机关和直属事业单位的网站域名进行了清理。完成“全面改薄”省级采购设备资金的筹措,56所项目学校计划上报,2018、2019年省级采购设备器材安装调试、验收和技术支持服务工作。义务教育段教师参加云南省中小学教师教育信息化应用技能培训1万余人。三是顺利启动推进“厕所革命”。重点实施并完成了惠民实事2019年29所学校的旱厕改造任务,并争取到省级每平方米1000元的补助资。其余任务在2020年之前全面完成。

(五)体育事业发展持续向好。

一是全面提升群众体育运动水平。制定了《德宏州户外运动规划》《德宏州全民健身联席会议制度》《德宏州足球场地设施建设工作方案(2019—2020)》,进行了“十三五”期间足球场地设施建设摸底调查,州政府与各县级政府签订了建设责任书。扎实推进政府惠民实事和政府工作报告重点任务、2019年“七彩云南全民健身工程”惠民实事项目、2018年省对下转移项目绩效工作和2019年项目申报工作。完成建设健身步道项目6个97千米,县、乡、村三级健身路径、篮球场等项目4个,社会足球场地4块。完成4个大型体育场馆、2个中小型体育场馆低免开放,开放时间达360天,惠及群众40余万人次,组织各县市、老年体协、州社体中心等开展全民健身有关活动,开展对“德宏州贫困地区边境县村综合文化服务中心覆盖工程”建设情况督查。完成对德宏州11家体育协会、体育民办非企业的年检材料初检工作,新增电子竞技协会、业余无线电运动协会,完成国民体质监测1.4万余人。指导2019年在德宏开展的“运动德宏”机车音乐节、“运动德宏?和谐边境”边境民族地区文体活动、 “运动德宏”2019雨林越野跑、“运动德宏?骑巡边境”活动、“七彩云南?运动德宏”2019年体育文化旅游节、七彩云南格兰芬多国际自行车赛、中缅瑞丽-木姐跨国马拉松、中共德宏州委党校党员干部学习班运动会、德宏州统战系统第二届“同心杯”干部职工运动会、“运动德宏”体育骨干培训等赛事、活动和培训,共110余场次、参与人数10万余人、带动经济消费2000余万元。通过全州各类赛事活动推介,赛事信息发布,宣传展示美丽德宏的区位优势和标志特征,共发布体育信息1800余条,国家级媒体转发260余条,吸引全国70多家媒体参与报道,其中“2019机车音乐节”在抖音平台播放量高达1200万次,助力美丽德宏宣传。二是竞技体育水平不断提升。组织完成云南省拳击冠军赛、云南省第十六届冬泳比赛等省级比赛5次和德宏州少数民族足球联赛、云南美丽乡村农民足球赛(德宏赛区)等州级赛事6次。参加全国二青会进入决赛10人,决赛中举重获得金牌1枚、银牌2枚、铜牌1枚、铁人三项获得铜牌2枚;参加2019年云南省青少年冠军赛、锦标赛,获得金牌50枚、银牌36枚、铜牌30枚;德宏籍运动员参加全国各类比赛获得金牌共8枚。重视人才培训,推荐裁判员、教练员、校长、体育教师参加国家级培训25人、省级培训15人;完成州级二、三裁判员培训399人次;完成等级运动员运动健将1人、一级运动员4人、二级运动员35人的审批、报送工作;注册青少年运动员130名。积极完成总局、省局关于开展全国跨界人才工作,德宏入选国家集训队15人,现在国家集训队4人。积极完成省级青少年俱乐部8所的项目申报,芒市被认定命名为2019年全国25个青少年校园足球试点县之一,瑞丽姐岗小学、芒市第四小学、盈江职业高中、盈江莲花山中学、陇川王子树九年一贯制学校被认定命名为全国青少年校园足球特色学校。积极推进陇川后备人才基地建设,申报省级赛事5项落户德宏,1项国家级赛事在德宏举办。三是体育产业发展有新进展。做好2019年体育事业转移支付资金绩效评价省级考核整改工作。完成“中缅-瑞丽木姐国际马拉松”2019年全省体育旅游精品项目评选申报工作。组织开展2019年体育场地统计调查工作,落实赛事活动统计工作常态化。组织县市参加2019年省体育事业转移支付资金绩效评价及跟踪工作业务培训和云南省体育产业发展业务培训。配合州文化旅游局做好2019年中国国际旅游教育会参展工作。国庆期间通过搭建优质赛事平台,满足人民群众在节庆期间多样化体育旅游需求,进一步促进了德宏体育产业与旅游产业的融合发展。开展对云南体育彩票管理中心德宏销售部及芒市部分彩票销售网点的调研,并迎接了国家体育总局彩票中心、省体育局对德宏体彩工作的调研。德宏州体育彩票完成1.84亿元销售额。

(六)“大德育”“大思政”工作持续加强

一是学生德育工作方面。贯彻落实全国教育大会,坚持立德树人,把传统文化教育和体育、美育、劳动教育作为中小学校德育工作的重要抓手,在全州中小学持续开展社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明、心理健康教育,做到内化于心,外化于行。充分发挥课程育人功能,召开全州心理健康教育课堂现场会,完成心理健康骨干教师培训95人。展开丰富的主题教育活动,以鲜明正确的价值导向引导学生形成良好的思想道德行为习惯,开展了“我和我的祖国”主题系列活动、高中学生成人礼宪法宣誓、“少年传承中华传统美德”、“彩云杯”中华优秀传统文化节、“崇尚英雄,精忠报国”主题班会、德宏州“新时代好少年”学习宣传活动、“最美云南?壮美中国—我和我的祖国”微视频大赛、“学习新思想,做好接班人”主题阅读等德育活动。建设校园文化突显文化育人功能,扎实开展德育示范校创建工作,推荐陇川县民族中学等12所学校申报全国中小学中华优秀传统文化传承学校,评选州级德育示范学校10所,目前全州共有德育示范学校州级101所、省级3所、国家级1所。选树典型培养更多德才兼备时代新人,2019年推荐评选省级“三好学生”130名、“优秀学生干部”29名、“先进班集体”12个和州级“三好学生”199名、“优秀学生干部”99名、“先进班集体”51个。推进家长学校工作,盈江县获教育部关工委批准成为全国规范化家长学校实践活动实验区。丰富校外活动,结合民族地区实情设置州综合实践示范基地相关课程,开展实践体验和素质拓展活动13期,参与学生1617人次。

二是思想政治工作方面。把意识形态工作和党的建设、党风廉政建设和业务工作同安排、同部署。深入开展调研,5月对全州教育系统开展了一次党建、意识形态和思想工作情况调研,实地调研各级各类学校36所,发放收回调查问卷180份,初步完成了调研报告。2018年州委召开学校党建暨思想政治工作会议以来,州、县市教育工委召开传达学习宣传会议21次,学校及时开展宣传学习。认真开展思政课教师培训,开展思想政治课教师培训2次、培训人数439人。切实加大学校反邪教宣传力度,严格开展境外非政府组织与学校合作交流的安全审查。积极宣传优秀教师、师德师风典型,及时做好网络舆情处置工作。一年来未出现涉及教育体育的重大负面舆情信息。

(七)教育扶贫和学生资助工作持续强化

一是务实抓好控辍保学工作,认真贯彻落实省委政府和州委、州政府关于控辍保学工作指示要求和精神,准确核查出全州疑似辍学失学适龄儿童少年共1100人,其中,需要劝返297人,因户籍原因、重病重残、失踪失联、出国在外不需劝返803人,根据核查数据全力有序开展失辍学学生劝返工作。州政府办公室印发了《关于进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平的通知》,建立完善控辍保学专题会议、周报、劝返等制度。不断提高九年义务教育巩固率和适龄残疾儿童少年入学率。二是及时发放各类教育扶贫和学生资助资金。截止目前,国家和省下达我州各类教育资金36415.57万元,其中,营养改善计划资金12423.99万元、义务教育学校寄宿生生活补助4772.19万元、省定民族中学高中寄宿制学生生活费补助资金111.27万元、生均公用经费12720.40万元、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助963.11万元、普通高中助学金1014.13万元、学前教育家庭经济困难学生补助427.74万元、中等职业学校国家助学金1416.75万元、中等职业学校免学费2248.99万元、优秀贫困学子奖学金317万元。三是开展职业教育对口帮扶工作,落实上海青浦区与州政府扶贫协作框架协议,经州人力资源社会保障局、州教育体育局、州扶贫办与上海青浦区研究,在芒市、梁河县、盈江县、陇川县职业中学开办上海青浦区“订单式冠名班”14个、学生526人。

(八)党建和党风廉政建设持续加强

一是加强理论武装。通过中心组、党组会、工委、周例会、每月干部职工大会等方式,开展对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在学校思政课教师座谈会上重要讲话和《党章》《宪法》《中央政治局贯彻落实八项规定的实施细则》《中国共产党廉洁自律准则》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中共德宏州委关于全面修复和重构风清气正政治生态推动德宏高质量跨越式发展的若干意见》等学习、研究,安排部署抓落实。召开党组会10次、工委会5次、中心组学习4次。二是抓实党建工作。围绕基层党建创新提质年目标任务,持续深化“两学一做”学习教育,把党建工作抓在日常、把党员教育管理体现在经常,努力形成常态化的长效机制。认真开展基层党组织换届和建设工作,完成了1个基层党委的换届;机构改革后,整体划转了2个党支部。做好党员教育和发展工作,参加第三期全国中小学校党组织书记网络培训73名,预备党员参加转正培训4名。积极选树先进典型,开展州教育工委直属9个党支部的规范化达标创建工作,全州281所中小学幼儿园规范做到了“五个亮出”。不断推进互联网+党建的使用,在职党员安装使用“云岭先锋”“学习强国”APP全覆盖。三是加强党风廉政建设。坚持开展“谁分管谁谈话”,用好监督执纪“四种形态”,持续纠正“四风”,开展经常性提醒谈话153人次。在元旦春节、五一端午、中秋国庆等节假日时间节点进行全覆盖检查。配合、支持驻州教育体育局纪检监察组开展工作。组织开展2018年度民主生活会和脱贫攻坚、肃清余麻约案件恶劣影响专题民主生活会,组织全局干部职工到警示教育基地和罗志昌革命史实陈列馆开展警示教育、爱国主义教育和革命历史教育。做好信访维稳工作,共办理网上信访40件、来信来访14件,做到了件件有答复,事事有回音。层层签订党风廉政建设责任书35份。四是高标准开展“忠诚可靠、守纪作为”“知纪明规懂法”专题教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育和扫黑除恶工作。根据州委、州纪委的安排部署,州教育体局深入开展“忠诚可靠 守纪作为”“知纪明规懂法”两项专题教育活动,制定了实施方案,主要领导上专题廉政党课1次,全体干部职工再次观看《激浊扬清在云南》警示教育片,科级以上领导进行学习交流发言,党支部组织开展 “忆初心”主题党日活动,汇编印发《学习材料汇编》,编辑微党课22节,参加州纪委组织的宣讲报告会600余人,全体干部、职工、教师进行了党纪法规闭卷测试,开展集中廉政谈话66人次,签订政治承诺书66份、政治表态66份,集中学习研讨提纲66份,查找小微权力清单和廉政风险点61份,对照检查个人问题及整改清单61份,“忆初心”主题党日发言提纲40份,组织生活会发言提纲40份,民主生活会发言提纲8份,开展主题党日17次,专题学习研讨16次,主题实践活动16次,各党组织书记讲党课16次。按照中央、省委和州委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育部署要求,制定实施方案、工作方案,认真查找问题,召开务虚会、集中学习研讨、党组中心组学习等,确保主题教育扎实开展、取得实质成效。州和县级教育体育局、学校及时成立扫黑除恶专项斗争领导小组,制定扫黑除恶专项斗争工作机制、主题宣传活动方案、报告制度和下发文件通知,扎实推进工作落实。州政府分管领导带队对芒市教育系统扫黑除恶工作进行了检查,州教育体育局面向全州5个县市教育体育局及州属学校进行督促检查、召开电视电话会议,党组会议研究扫黑除恶专项斗争工作4次,组织理论中心组学习1次,召开工作会议11次,张贴宣传画3000份,发放倡议书、签订承诺书25000多份,学校设置扫黑除恶专项斗争举报箱400多个、公布举报电话、开展主题班会4523次、黑板报1663期。目前,全州教育体育系统共收集线索11条,其中已查明涉黑恶1条(公安机关已立案办结);全州各学校召开行业乱象会议345次,签订承诺书14446人,发现办理问题35条。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德宏州教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位1个,其他事业单位11个。分别是:

1.德宏州教育体育局(本级)

2.德宏职业学院

3.德宏州幼儿园

4.德宏州特殊教育学校

5.德宏州民族初级中学

6.德宏州民族第一中学

7.德宏州教育科学研究所

8.德宏州教育示范性综合实践基地

9.德宏州民族实验中学

10.德宏州体育运动中心

11.德宏州少年儿童业余体育学校

12.德宏州老年人体育协会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州教育体育局部门2019年末实有人员编制1180人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制4人),事业编制1151人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员4人),事业人员1151人(含参公管理事业人员7人)。其他人员65人,主要是学校聘用零时工人员。

离休人员3人。

实有车辆编制15辆,在编实有车辆15辆。

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第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州教育体育局部门2019年度收入合计37624万元。其中:财政拨款收入31632万元,占总收入的84.07%;事业收入4413万元(含教育收费4413万元),占总收入的11.73%;经营收入142万元,占总收入的0.38%;其他收入1437万元,占总收入的3.82%。与上年对比增加了17.16%,主要是2019年机构合并增加了德宏州体育运动中心、德宏州少年儿童业余体育学校、德宏州老年人体育协会3个体育职能部门收入。

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二、支出决算情况说明

德宏州教育体育局部门2019年度支出合计36965万元。其中:基本支出27495万元,占总支出的74.38%;项目支出9463万元,占总支出的25.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共7万元,占总支出的0.02%。与上年对比增加了17.52%,主要是2019年机构合并增加了德宏州体育运动中心、德宏州少年儿童业余体育学校、德宏州老年人体育协会3个体育职能部门支出。

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(一)基本支出情况

2019年度用于保障德宏州教育体育局部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27495万元。与上年23896万元增加了15.06%,主要是2019年机构合并增加了德宏州体育运动中心、德宏州少年儿童业余体育学校、德宏州老年人体育协会3个体育职能部门基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23%。(人均情况由各部门自行确定)

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(二)项目支出情况

2019年度用于保障德宏州教育体育局部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9463万元。与上年7243万元对比增加了30.65%,主要是2019年机构合并增加了德宏州体育运动中心、德宏州少年儿童业余体育学校、德宏州老年人体育协会3个体育职能部门项目支出。具体项目开支情况:奖助学金项目;扶贫资金项目;支持云南民航学院建设项目;支持州民族实验中学校区建设项目、体育赛事项目经费、体育彩票公益金项目等。

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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出30952万元,占本年支出合计的83.73%。与上年31140万元对比减少188万元下降0.6%,主要是2019年一般公共预算财政拨款项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出353万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于人大事务、发展与改革事务、组织事务、其他共产党事务支出、其他一般公共服务支出;

2.教育支出25826万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.44%。主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出;

3.文化旅游体育与传媒支出1801万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于文化和旅游、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、其他文化体育与传媒支出;

4.社会保障和就业支出1872万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于主要用于机关离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费以及事业单位离休人员支出;

5.卫生健康支出82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于重大公共卫生专项、其他卫生健康支出;

6.住房保障支出1018万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93.58万元,支出决算为29.63万元,完成预算的31.66%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初预算0万元;公务用车购置及运行费支出决算为22.66万元,完成预算的38.1%;公务接待费支出决算为6.97万元,完成预算的20.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神,进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束,切实从源头控制“三公”经费,细化“三公”经费预算管理;严格控制审批因公出国(境)团组数及人数;强化公务用车总量控制,加强公务用车购置经费管理;严格落实各项公务接待制度,从严控制公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少31.32万元,下降51.38%。其中:因公出国(境)费支出决算减少10.94万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少9.48万元,下降29.5%;公务接待费支出决算减少10.9万元,下降60.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神,进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束,切实从源头控制“三公”经费,细化“三公”经费预算管理;严格控制审批因公出国(境)团组数及人数;强化公务用车总量控制,加强公务用车购置经费管理;严格落实各项公务接待制度,从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出22.66万元,占76.48%;公务接待费支出6.97万元,占23.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.66万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于德宏州教育体育局部门下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.97万元。其中:

国内接待费支出6.97万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待37批次(其中:外事接待0批次),接待人次585人(其中:外事接待人次0人)。主要用于德宏州教育体育局部门接待上级及有关部门发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州教育体育局部门2019年机关运行经费支出658万元,与上年对比增加了28万元,主要由于机构合并支出增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,德宏州教育体育局部门资产总额155332万元,其中,流动资产11759万元,固定资产119248万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程7271万元,无形资产17054万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加105613万元,其中固定资产增加83012万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1580万元,其中:政府采购货物支出429万元;政府采购工程支出718万元;政府采购服务支出433万元。授予中小企业合同金额1580万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本年度我部门没有做过相关绩效自评工作,公开空表(附表9—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

  [附件: 德宏州教育体育局公开表

监督索引号53310000336001111

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