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德宏州民族初级中学2019年度部门决算

浏览量::1616 作者: 来源:德宏州民族初级中学 日期:2020/9/7

目    录

第一部分  德宏州民族初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州民族初级中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

实施初中义务教育,促进基础教育发展、初中学历教育。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作有以下几点:1、全面从严管党治党,加强党的建设。2、徳育有载体,提高德育实施。创新德育工作方式,树立“先育人,后教书”的理念,推进德育工作系列化、具体化、活动化。3、创新教学工作,提升教育教学质量,实行“求道课堂—五步三课”课堂教学模式。4、强化管理、增强安全、服务保障,执行领导值日制度,安排专人巡查校园,及时排除安全隐患。5、实行“6T”模式、领导陪餐制度,强化食堂管理。6、严格经费管理、抓好财务公开、建立财务监督制度、完善学校内控制度、加大了学校财务工作管理力度,确保了教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德宏州民族初级中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:1.德宏州民族初级中学。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州民族初级中学2019年末实有人员编制184人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制184人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员178人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员89人。其中:离休0人,退休89人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州民族初级中学2019年度收入合计3280.16万元。其中:财政拨款收入3280.16万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与2018年对比减少了302.57万元,主要原因专项资金减少、学生补助标准及范围减少。

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二、支出决算情况说明

德宏州民族初级中学2019年度支出合计3333.83万元。其中:基本支出3199.83万元,占总支出的95.98%;项目支出134万元,占总支出的4.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0.00%。与2018年对比减少363.2万元,主要原因专项资金减少、学生补助标准及范围减少。

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(一)基本支出情况

2019年度用于保障德宏州民族初级中学正常运转的日常支出3199.83万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2847.09万元,占基本支出88.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出352.74万元,占基本支出11.02%与上年对比,2018年度用于保障德宏州民族初级中学正常运转的日常支2991.91万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2651.96万元,占基本支出的88.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出339.95万元,占基本支出的11.36%。

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(二)项目支出情况

2019年度用于保障德宏州民族初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出134万元。2018年用于专项业务工作的经费705.15万元,与上年对比,2019年专项业务工作经费减少571.15主要原因是2018年支付平安校园系统工程、智慧校园系统工程及录播设备款的尾款。2019年具体项目开支有食堂从业人员经费、2019年改革经费、2019年体育设备专项经费、2019年教学质量奖、2017—2018年度州级社会福利事业彩票公益金。各项目已于2019年全部列支完。

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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州民族初级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出3319.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对,2018年度一般公共预算财政拨款支出3697.07万元,减少了377.24万元,主要原因是2018年支付了学校平安校园系统工程、智慧校园系统工程、录播室设备款及学校道路和晨会广场的修缮。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出19.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出;

2.教育(类)支出2803.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.46%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

3.社会保障和就业支出327.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

4.住房保障支出169.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%,主要用于工资福利支出。

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州民族初级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元,支出决算为3.55万元,完成预算的59.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元,完成预算的79.67%;公务接待费支出决算为1.16万元,完成预算的38.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因厉行节约减少公务用车运行维护开支及公务接待开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.46万元,下降55.68%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元,下降19.80%;公务接待费支出决算增加0.86万元,增长286.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因因厉行节约减少公务用车运行维护开支及公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.39万元,占67.32%;公务接待费支出1.16万元,占32.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.39万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校日常工作需要及盈江扶贫工作队到盈江扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.16万元。其中:

国内接待费支出1.16万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次31人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上海复旦大学第二附属中学师生共计31人到我校结成帮扶结对友好交流学习发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州民族初级中学2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,德宏州民族初级中学资产总额2798.13万元,其中,流动资产108.98万元,固定资产6048.33万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.9万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少452.52万元,其中固定资产增加27.46万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值9.93万元,实现资产处置收入0.17万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作,公开空表(附表9—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件: 德宏州民族初级中学公开表


德宏州民族初级中学

2020年9月7日

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