德宏傣族景颇族自治州交通运输局2025年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州交通运输局

2025年预算公开目录

第一部分德宏傣族景颇族自治州交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏傣族景颇族自治州交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州交通运输局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏傣族景颇族自治州交通运输局是州政府工作部门。主要职责是：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级和州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配德宏州民航事业发展资金（州财政拨款、州政府参股航空公司分红和国家、省民航发展基金返还）、德宏州预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施。

13.受州交通运输局委托，负责州级交通运输系统权限范围内公路路政、道路路政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法；负责交通运输综合行政执法重大案件查处。

14.承担跨区域综合行政执法的组织协调工作；领导和垂直管理县（市）交通运输综合行政执法工作。

15.负责全州交通运输综合行政执法队伍执法规范化、信息化建设及执法装备管理，制定管理制定、执法标准规范并组织实施；

16.负责权限范围内安全生产监督检查工作。

17.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、综合规划科（交通战备办）、综合运输科、综合建设科、安全监管科（应急办公室、州水上搜救应急中心）、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、离退休人员办公室（人事科教科）、直属机关党委、直属非公经济组织党委；2个未独立核算下设机构，分别为德宏州综合交通发展中心、瑞丽口岸国际道路运输管理站。

所属单位1个，分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州交通运输综合行政执法支队。

（三）重点工作概述

2025年重点工作及目标：强化综合交通建设，加快大瑞铁路保瑞段、芒市综合枢纽站、瑞丽铁路客运枢纽和瑞孟高速德宏段、芒梁高速勐养至梁河段等项目建设，力争瑞弄高速、瑞陇高速至章凤口岸连接线等项目建成通车，全力配合省国道指挥部加快推进G320芒市过境段改扩建工程、G678镇康至腾冲公路德宏段等项目前期工作，力争完成综合交通固定资产投资22.00亿元以上，公路运输总周转量同比增长10.00%，航空运输总周转量同比增长10.00%，航空旅客和货邮吞吐量同比增长12.00%，力争完成1家多式联运和运输代理企业入规纳统。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制20人，参照公务员法管理人员编制103人，工勤人员编制30人，事业编制23人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休1人，退休62人。

车辆编制13辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入161,364,657.30元，其中：一般公共预算拨款收入158,121,357.30元，政府性基金预算拨款收入2,643,300.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600,000.00元。

与上年对比减少114,714,193.15元，下降41.55%，主要原因是减少高速公路建设可行性缺口补助专项资金、大瑞铁路德宏段偿还征地拆迁贷款本息专项资金投入。

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出161,364,657.30元。财政拨款安排支出160,764,657.30元，其中：基本支出27,419,857.30元，与上年对比增加757,406.85元，增长2.84%，主要原因是增加工资及各类保险缴纳预算；项目支出133,344,800.00元，与上年对比减少114,221,600.00元，下降46.13%，主要原因是减少高速公路建设可行性缺口补助专项资金、大瑞铁路德宏段偿还征地拆迁贷款本息专项资金投入、2025年减少非税征管成本预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休297,122.72元，主要用于保障离退休人员工资、退休干部公用经费开支；

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,419,262.72元，主要用于缴纳行政事业单位养老保险单位部分费用；

（三）功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出25,877.11元，主要用于缴纳行政事业单位失业保险单位部分费用；

（四）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,194,510.98元，主要用于行政事业单位医疗保险开支；

（五）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助389,650.82元，主要用于行政事业单位公务员医疗开支；

（六）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出80,490.79元；主要用于缴纳行政事业单位工伤保险单位部分费用及大病医疗保险；

（七）功能科目2120801城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出2,643,300.00元，主要用于大瑞铁路德宏段征地拆迁贷款利息专项经费；

（八）功能科目2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行20,097,975.12元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

（九）功能科目2140104交通运输支出-公路水路运输-公路建设94,723,000.00元，主要用于瑞孟高速公路、芒梁高速、腾陇高速、龙瑞高速公路项目专项资金支出；

（十）功能科目2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理452,400.00元，主要用于保障事业单位聘用人员工资以及机构正常运转开支；

（十一）功能科目2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出2,097,020.00元，主要用于交通运输专项工作经费、腾冲至陇川高速公路建设期及营运期绩效考核服务专项经费、编外人员经费；

（十二）功能科目2140399交通运输支出-民用航空运输-其他民用航空运输支出30,000,000.00元，主要用于航空旅游发展专项资金；

（十三）功能科目2149999交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出458,000.00元，主要用于芒市至梁河高速公路项目风险评估报告和一案两评修编报告；

（十四）功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1814,447.04元，主要用于缴纳行政事业单位住房公积金单位部分费用。

五、州对下专项转移支付情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输局2025年度预算无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额1,363,220.00元，其中：政府采购货物预算687,660.00元、政府采购服务预算675,560.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,413,760.00元，较上年减少14,240.00元，下降1.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州交通运输局2025年因公出国（境）费预算为60,000.00元，较上年增加60,000.00元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

增加原因是经德宏州外事办公室批准同意赴缅甸协调推动中缅互联互通交通基础设施项目。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州交通运输局2025年公务接待费预算为29,000.00元，与上年减少9,000.00元，下降23.68%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

减少原因是落实过紧日子要求，加强厉行节约，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为1,324,760.00元，较上年减少65,240.00元，下降4.69%。其中：公务用车购置费560,000.00元，较上年减少480,000.00元，下降46.15%；公务用车运行维护费764,760.00元，较上年增加414,760.00元，增长118.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因是节约公车购置，减少购置执法执勤用车数量。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输局2025年依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2025年按要求编制绩效目标重点项目3个，具体项目预算绩效目标如下：

（一）航空旅游发展专项资金

为支持航空业和旅游业融合发展，促进我州航空运输市场持续快速健康发展，通过专项补贴等方式，支持航空旅游资源的开发、拓展南亚东南亚航线和市场，主动服务“一带一路”建设。总体目标为通过支持新开、恢复、加密国际和定期客货运航线，提升我州航空运输市场竞争力，促进我州航空业和旅游业融合发展。项目绩效目标：支持补贴航线数量不少于3条，全年保障客运量不低于318万人次，全年保障货邮数量不小于1.26万吨，资金拨付及时率为100.00%，确保资金使用的合规性，年度内专项资金使用不超过3000.00万元，有促航空旅游市场经济增长，提升芒市机场通达性，受补贴航线乘客满意度大于等于95.00%。

（二）高速公路建设专项资金

根据高速公路项目实施方案年度投入专项资金计算，2025年度需投入腾陇高速项目、芒梁高速项目、瑞孟高速（德宏段）项目专项资金7972.30万元。总体目标为构建综合交通运输体系的发展要求，加快推进芒市至梁河高速公路、瑞丽至孟连高速公路建成通车，推动综合交通协调发展。项目绩效目标：支持3个高速公路项目，预计完成年度投入专项资金额不超过7972.30万元，资金拨付及时率为100.00%，确保资金使用的合规性，高速公路项目建成通车后促进公路运输经济发展，提升民众出行便捷程度，高速公路途经地区群众满意度大于等于85.00%。

（三）龙瑞高速公路专项资金

龙瑞高速公路项目起于龙陵龙山卡，接保山至龙陵高速公路，止于瑞丽市姐勒，全长134公里，共有特大桥10座、隧道12处。总体目标是龙瑞高速公路对完善云南省高速公路网，主动服务国家战略，加强开放性经济，努力创建“延边特区、开放前沿、美丽德宏”，提供交通保障。项目绩效目标：完成年度还款任务数量1个，资金保障征地征地拆迁工作，归还及时率为100.00%，归还资金金额不超过1500.00万元，有效提升民众出行便捷程度，高速公路途经地区群众满意度大于等于85.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州交通运输局2025年机关运行经费安排2,076,500.00元，与上年对比减少95,204.00元，下降4.38%，主要原因是实有在职人数减少导致公务交通补贴预算数、一般公用经费预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏傣族景颇族自治州交通运输局资产总额950,720,483.06元，其中，流动资产745,568,525.21元，固定资产净值17,317,314.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程184,207,843.27元，无形资产净值3,626,800.09元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少37,915,205.73元，其中固定资产减少125,790.97元，无形资产减少20,454.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产47项，账面原值143,419.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53310003200400111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州交通运输局2025年预算公开20250319114622522]