德宏州生态环境局瑞丽分局2025年预算公开

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德宏州生态环境局瑞丽分局2025年预算公开目录

第一部分 德宏州生态环境局瑞丽分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州生态环境局瑞丽分局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支出补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  

 

德宏州生态环境局瑞丽分局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州生态环境局瑞丽分局的主要职责：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、污染防治股、自然生态股、瑞丽市生态环境保护综合行政执法大队、瑞丽市环境监测站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好党建和党风廉政工作。深入贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，全面落实党中央关于全面从严治党的部署要求。坚持政治方向和政治纪律，聚焦监督执纪问责，健全法规制度，强化“两个责任”，深化标本兼治。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，强化全面从严治党监督责任。

2.持续深入打好污染防治攻坚战。一是持续统筹推进落实大气污染专项整治工作，强化推进大气污染十六类专项整治的措施落实，加大工作调度和监督检查力度，有效防控空气污染。二是推进饮用水水源保护区划定，持续开展瑞丽市入河排污口排查整治工作，确保完成年度整治任务。三是坚持“因地制宜，分类施策”，继续推进农村生活污水治理工作，多部门协作加强村内管理，解决农村生活污水治理问题。四是严格危险废物日常监管，确保安全。

3.开展执法大练兵活动，持续保持环境执法高压态势。一是严格执行排污许可制度，加强持证企业日常监管，持续推进落实排污许可提质增效“双百”的有关工作要求。二是以问题为导向，推进完成环保督察反馈问题整改，继续严厉打击环境违法违规行为。

4.持续推进各项重点工作顺利开展。一是按照省州安排深入推进落实大气、水主要污染物总量减排工作，确保完成上级下达总量减排任务。二是组织开展瑞丽市生态环境保护“十五五”专项规划编制工作。三是根据德宏州生态环境监测工作方案，落实各项监测任务。四是结合瑞丽实际积极谋划申报项目，争取上级资金支持。五是持续强边固防，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,761,457.10元，其中：一般公共预算5,776,757.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,984,700.00元。

与上年对比减少6,076,506.31元，下降27.83%，主要原因分析：其他收入-单位资金安排瑞丽财政拨款项目预算数较上年减少，减少了瑞丽市畜禽养殖污染防治规划编制工作经费、国家重点开发开放试验区瑞丽市城市环境总体规划试点研究实施方案工作经费、瑞丽市环境保护和生态建设“十三五”规划工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,776,757.10元，其中:本年收入5,776,757.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,776,757.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加60,793.69元，增长1.06%，主要原因分析：人员增加，随之人员工资及社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,761,457.10元。财政拨款安排支出5,776,757.10元，其中：基本支出5,311,757.10元，与上年对比增加270,793.69元，增长5.37%，主要原因分析：人员增加、工资正常晋升，随之人员工资及社保缴费增加；项目支出465,000.00元，与上年对比减少210,000.00元，下降31.11%，主要原因分析：我部门结合2025年工作计划，适当压缩了非税征管成本补助经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休7,000.00元，主要用于行政单位退休人员公用经费支出；

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出536,606.72元，主要用于行政单位人员基本养老保险支出；

（三）功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出17,827.40元，主要用于行政单位人员失业保险支出；

（四）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗264,949.57元，主要用于行政单位人员基本医疗保险和生育保险支出；

（五）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助75,268.79元，主要用于行政单位人员公务员医疗补助支出；

（六）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,957.58元，主要用于行政单位人员工伤保险和大病保险支出；

（七）功能科目2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行3,991,692.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

（八）功能科目2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务240,000.00元，主要用于保障本单位机构正常运转开支；

（九）功能科目2111102节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察225,000.00元，主要用于本单位开展生态环境执法监察工作开支；

（十）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金402,455.04元，主要用于行政单位人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额2,323,596.00元，其中：政府采购货物预算31,496.00元、政府采购服务预算992,100.00元、政府采购工程预算1,300,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,158.00元，较上年减少1,892.00元，下降3.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局瑞丽分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：按照“三公”经费只减不增的原则，德宏州生态环境局瑞丽分局2024年与2025年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局瑞丽分局2025年公务接待费预算为11,058.00元，较上年增长8.00元，增长0.07%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

增加主要原因：上级部门到我局指导帮扶、检查工作较上年增多，随之公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局瑞丽分局2025年公务用车购置及运行维护费50,100.00元，较上年减少1,900.00元，下降3.65%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费50,100.00元，较上年减少1,900.00元，下降3.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要原因：我局严格落实中央八项规定精神和省委、省政府压缩“三公经费”的相关规定，进一步压缩经费支出，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局瑞丽分局2025年机关行政运行经费安排238,400.00元，与上年对比减少18,048.00元，下降7.04%，主要原因分析：本年度有公用经费安排的社会保障缴费，社会保障缴费属于人员经费，上年度无此情况，故机关行政运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州生态环境局瑞丽分局资产总额17,944,391.49元，其中，流动资产2,960,401.07元，固定资产13,783,636.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,200,353.48元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少884,059.70元，其中固定资产减少1,934,314.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53310003400100500111

 [附件: 德宏州生态环境局瑞丽分局2025年部门预算公开表20250319104011831]