德宏州质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算

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德宏州质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算

目录

第一部分德宏州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州质量技术监督综合检测中心是隶属于德宏傣族景颇族自治州市场监督管理局的副处级建制公益二类事业单位。主要职责：贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展标准、计量、检验检测等科学技术研究。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.业务工作

截至12月31日，德宏州质量技术监督综合检测中心共出具产品质量检验报告1547份（其中食品类1022份，建材类525份）；完成计量器具检定校准共22161台/件；完成7577台/件特种设备检验；完成特种设备作业人员培训共计536人/次。共完成积极目标任务数9,363,960.55元。其中：完成实际经济目标收入7,124,542.55元，较2021年增加42.94%。含经营性收入3,951,902.45元和特种设备检验非税收入3,172,640.10元。完成强检停征任务数2,239,418.00元，较2021年增加81.34%。

2.疫情防控工作

一是认真落实疫情防控各项措施，助力企业复工复产，截至12月31日，完成计量器具强检停征19557台/件，涉及企业3461家，减免费用2,239,418.00元；完成特种设备检验检测7653台/套，涉及企业1917家，减免费用1,359,700.00元。二是坚决扛实疫情防控主体责任，积极参与瑞丽巡边固防和社区疫情防控，共参与瑞丽巡边固防242人次，参与芒市社区疫情防控215人次。

3.专项工作

一是完成产检机构资质复审换证，增项两类，参数增加9项。参加能力验证11项，获“满意”结果。二是能力提升装备更新。2022年完成能力提升及装备更新总投入2,454,800.00元。三是持续推进职称评审。德宏州质量、计量和特种设备专业技术初级职称评审委员会完成了涉及质量、计量和特种设备三个专业10人的评审工作，评审通过6人。四是科研工作有成效。参与完成了德昂酸茶、黑毛茶2项团体标准和德昂酸茶加工技术规程1项地方标准的制定颁布工作，德宏咖啡地方标准的制修订工作稳步推进中。积极推进与州内高等院校的合作模式，搭建高校“实训基地”平台，为高校学子学以致用提供实训基地，推动科研项目的合作联动，逐步实现适用于德宏经济发展需求的科研成果瓜熟蒂落。五是通过自身能力提升，推动中心的发展。产检30项兽药残留和32项农药残留项目的扩项工作，补齐《2022年食品安全监督抽检实施细则》要求的食品安全监督抽检项目，为食品监管和食品生产经营主体提供更加完善的技术支撑服务；计量水表检定装置、电子血压计2项新建标准工作。六是积极配合市场监管部门开展专项活动。完成了2022年德宏州工业产品监督抽检工作。共开展化肥、塑料编织袋、烧结普通砖、水泥包装袋、手洗餐具用洗涤剂、混凝土排水管、车用柴油和一次性筷子8类产品83批次抽样检验工作，并根据抽检工作情况撰写监督抽查分析报告。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、科研信息部、综合业务发展部、产品质量检验所、计量检定测试所、特种设备检验检测所、瑞丽质量综合检测站、盈江质量综合检测站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州质量技术监督综合检测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：德宏州质量技术监督综合检测中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州质量技术监督综合检测中心2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州质量技术监督综合检测中心2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州质量技术监督综合检测中心2022年度收入合计13,870,305.63元。其中：财政拨款收入9,918,403.18元，占总收入的71.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入3,951,902.45元，占总收入的28.49%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,266,889.32元，增长30.81%。其中：财政拨款收入增加3,436,249.90元，增长53.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加1,315,094.75元，增长49.87%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,484,455.33元，下降100.00%，主要原因是2021年其他收入是机构调整，职业年金单位部分清算支出，2022年无该项支出。

二、支出决算情况说明

德宏州质量技术监督综合检测中心2022年度支出合计13,870,305.63元。其中：基本支出6,584,804.28元，占总支出的47.47%；项目支出3,333,598.90元，占总支出的24.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出3,951,902.45元，占总支出的28.49％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,438,410.86元，增长32.96%。其中：基本支出增加44,250.11元，增长0.68%；项目支出增加1,907,544.46元，增长133.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加1,486,616.29元，增长60.30%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是经营收入较上年增加，非税征管成本提高。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州质量技术监督综合检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,584,804.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,368,804.28元，占基本支出的96.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费216,000.00元，占基本支出的3.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州质量技术监督综合检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,333,598.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设类项目支出3,333,598.90元。主要用于2013810质量基础3,333,598.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州质量技术监督综合检测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9,918,403.18元，占本年支出合计的71.51%。与上年相比增加3,436,249.90元，增长53.01%，主要原因是非税征管成本提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,599,237.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.70%。主要用于2013810质量基础3,333,598.90元，2013850事业运行5,265,638.74元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出710,187.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于2080150事业运行9,000.00元，2080502事业单位离退休6,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出642,065.28元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出20,075.62元，2089999其他社会保障和就业支出33,046.14元；

9.卫生健康（类）支出176,214.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于2101103公务员医疗补助161,603.34元，2101199其他行政事业单位医疗支出14,611.16元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出432,764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于2210201住房公积金支出432,764.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为206,900.00元，支出决算为119,000.00元，完成年初预算的57.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算119,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州质量技术监督综合检测中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为206,900.00元，支出决算为119,000.00元，完成年初预算的57.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为119,000.00元，完成年初预算的84.34%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34,000.00元，增长40.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加34,000.00元，增长40.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行成本增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于外出检验检测及服务客户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州质量技术监督综合检测中心属事业单位，2022年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州质量技术监督综合检测中心资产总额68,517,107.85元，其中，流动资产1,394,659.87元，固定资产26,200,166.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程40,804,264.90元，无形资产118,016.09元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,418,013.64元，其中固定资产增加748,097.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产107项，账面原值537,872.00元，实现资产处置收入580.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,680,832.44元，其中：政府采购货物支出2,246,845.57元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出433,986.87元。授予中小企业合同金额2,674,685.87元，占政府采购支出总额的99.77%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 [附件: 德宏州质量技术监督综合检测中心2022年决算公开.XLS20230915032531519] 

监督索引号53310000441400201111