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德宏州住房公积金管理中心部门2020年预算公开

浏览量::4113 作者: 来源: 日期:2020/2/6

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德宏州住房公积金管理中心部门2020年预算公开目录

 

第一部分  德宏州住房公积金管理中心部门2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州住房公积金管理中心部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

德宏州住房公积金管理中心部门2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、编制、执行德宏州住房公积金的归集、使用计划。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、使用等情况。

3、负责全州住房公积金的核算。

4、审批住房公积金的使用。

5、负责住房公积金的保值、增值。

6、编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况报告。

7、承办德宏州人民政府交办的其他事项

(二)机构设置情况

根据《德宏州人民办公室关于印发德宏州住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(德政办法〔201186号),德宏州设立德宏州住房公积金管理中心对全州住房公积金实行统一制度、统一核算、统一管理,2017年编制一个预算部门。同时下设芒市、梁河县、盈江县、陇川县、瑞丽市、畹町经济开发区六个县(市、区)管理部,管理部负责本行政区域内的住房公积金业务。

(三)重点工作概述

1、抓好住房公积金归集扩面工作。

2、全力推进住房公积金信息化管理工作。

3、抓好住房公积金管理使用规范管理工作。

4、强化住房公积金风险防控工作。

5、推进住房公积金放管服落实工作。

6、统筹推进州委州政府各项中心工作落实成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制 0人,事业编制42人。在职实有41人,其中: 财政全供养41人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 5人,其中: 离休0人,退休 5人。

车辆编制8辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1039.53万元,其中:一般公共预算财政拨款1039.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少714.94万元,主要原因分析由于我单位信息化建设项目已基本完成,2020年该项目资金减少。

(二)财政拨款收入情况

020年部门财政拨款收入 1039.53万元,其中:本年收入1039.53万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1039.53万元(本级财力1039.53万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少714.94万元,主要原因分析由于我单位信息化建设项目已基本完成,2020年该项目资金减少。

  1. 预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出 1039.53万元。财政拨款安排支出 1039.53万元,其中,基本支出671.13万元,与上年对比增加58.66万元,主要原因分析预算2020年职工工资基数增大,养老保险、职业年金、住房公积金等增加;项目支出368万元,与上年对比减少773.6万元,主要原因分析由于我单位信息化建设项目已基本完成,2020年该项目资金减少。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组,主要用于一般公共服务支出550.28万元,社会保障和就业支出69.29万元,住房保障支出419.96万元。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组(其中:基本支出671.13万元,项目支出368.40万元)。工资福利支出637.23万元,其中:基本工资155.30万元,津贴补贴262.34万元,年终一次性奖金11.98万元,绩效工资87.30万元,机关事业单位基本养老保险缴费68.75元,住房公积金51.56万元;商品和服务支出33.36万元,其中:其他交通费用33.06万元,离退休公用经费0.3万元。项目支出368万元(其中:银行派驻人员(非正式职工)补助38.4万元,德宏州住房公积金管理中心贷款收回日终批扣及综合业务管理信息系统主场维护30万元,住房公积金管理费用300万元)

  1. 州对下专项转移支付情况

    (一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

    部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于无。

    (二)与中央配套事项

    三)按既定政策标准测算补助事项

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    德宏州住房公积金管理中心部门2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计19万元,较上年减少9万元,下降52.63%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    德宏州住房公积金管理中心部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    增减变化原因无

    (二)公务接待费

    德宏州住房公积金管理中心部门2020年公务接待费预算为12万元,较上年减少8万元,下降40%,国内公务接待批次为37次,共计接待500人次。

    增减变化原因州州住房公积金管理中心严守中央八项规定厉行节约,把好公务接待使用审批关,比去年预算下降。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    德宏州住房公积金管理中心部门2020年公务用车购置及运行维护费为7万元,较上年减少1万元,下降12.5%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7万元,较上年减少1万元,下降12.5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

    增减变化原因州住房公积金管理中心严守中央八项规定厉行节约,把好公务用车使用审批关,比去年预算下降。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

1.基本支出包括人员经费和日常公用支出。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州住房公积金管理中心部门2020年机关运行经费安排33.06万元,与上年对比减少2.04万元主要原因分析州公积金中心认真执行厉行节约的规定,压缩各项开支。经费主要用于发放其他交通补贴、日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、报刊杂志费、车辆保险费、公务用车维护费、工会经费等支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2020年德宏州住房公积金管理中心项目支出3项,即;银行派驻人员(非正式职工)补助,德宏州住房公积金管理中心贷款收回日终批扣及综合业务管理信息系统主场维护,住房公积金管理费用,每个项目均设置了实施目标,并细化产出指标、数量指标、时效指标、满意度指标等。

 

监督索引号53310000449700111

 [附件: 6-4 部门财政拨款收支总体情况表(公积金)04170440496BD2B (1)20201022113514035

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