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德宏州公安局交警支队
2025年预算公开目录
第一部分 德宏州公安局交警支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州公安局交警支队2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州公安局交警支队
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州公安局交警支队主要工作职责有：负责全州公安交通安全管理和执法工作；起草有关公安交通管理地方地方性规定和规范性文件及相关政策，经批准后组织实施；负责开展交通安全宣传教育；负责车辆管理和驾驶人管理工作；研发运用全州交通管理信息系统及智能交通系统；负责道路交通工程设计审查工作；负责设置和维护交通设施；指导、督导维护交通秩序；指导预防、处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件；配合相关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；对各县（市）公安交警大队进行业务指导。
（二）机构设置情况
机构设置情况不予公开
（三）重点工作概述
2024年，交警支队在州局党委的坚强领导下，坚持把道路交通安全治理作为服务高质量发展、保障高水平安全的关键主业，统筹抓好防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作，积极推动治理模式向事前预防转型，交通安全本质水平和精细治理能力不断提升，确保道路交通安全形势稳中向好。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。
部门基本情况如下：
单位基本情况不予公开。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入69304545.05元，其中：一般公共预算69284545.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20000.00元。
与上年79793371.16元对比减少10488826.11元，主要原因分析，机构调整运行经费减少，同时本年度资本性支出项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入69284545.05元，其中:本年收入69284545.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69284545.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年78773371.16元对比，减少9468826.11元，主要原因分析，机构调整运行经费减少，同时本年度资本性支出项目减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出69304545.05元。财政拨款安排支出69284545.05元，其中：基本支出36693818.05元，与上年对比减少127753.11元，主要原因分析是单位在职在编人员对比上年减少，人员经费减少；项目支出32610727.00元，与上年对比增加9341073.00元，主要原因分析构调整运行经费减少，同时本年度资本性支出项目减少。
财政拨款安排支出功能科目分类情况，主要用于：
1、功能科目2040201公共安全支出一公安一行政运行30775992.00元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支。
2、功能科目2040219公共安全支出一公安一信息化建设6087727.00元，主要用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
3、功能科目2040299公共安全支出一公安一其他公安支出26523000.00元，主要用于其他公安方面的支出。
4、功能科目2080501社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一行政单位离退休36000.00元，主要用于保障退休人员公用经费。
5、功能科目2080505社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出2417492.16元，主要用于保障在职人员单位缴纳养老保险部分支出。
6、功能科目2089999社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出5589.09元，主要用于保障工勤及事业人员单位缴纳失业保险开支。
7、功能科目2101101卫生健康支出一行政事业单位医疗一行政单位医疗1193636.75元，主要用于保障单位缴纳医疗保险开支。
8、功能科目2101103卫生健康支出一行政事业单位医疗一公务员医疗补助360826.28元，主要用于保障单位缴纳公务员医疗保险开支。
9、功能科目2101199卫生健康支出一行政事业单位医疗一其他行政事业单位医疗支出68218.65元，主要用于保障单位缴纳医疗保险开支。
10、功能科目2210201住房保障支出一住房改革支出一住房公积金1813119.12元，主要用于单位缴纳公积金。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额12524927.00元，其中：政府采购货物预算9237727.00元、政府采购服务预算2487200.00元、政府采购工程预算800000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
交警支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1274000.00元，较上年减少40000.00元，下降3.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
交警支队2025年因公出国（境）费预算为0.00元。与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
持平原因是对比周期未产生相关费用。
（二）公务接待费
交警支队2025年公务接待费预算为64000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为70次，共计接待200人次。
减少原因是执行国家相关政策要求厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
交警支队2025年公务用车购置及运行维护费为1210000.00元，较上年减少40000.00元，下降3.2%。其中：公务用车购置费510000元，较上年减少40000.00元，下降7.27%；公务用车运行维护费700000.00元，与上年持平。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为14辆。
下降原因为厉行节约严格执行中央八项规定精神及实施细则，不断压缩“三公”经费支出，提高资金使用效益。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
交警支队2025年机关运行经费安排2867400.00元，与上年对比减少828.00元，主要原因分析执行国家相关政策要求厉行节约。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，交警支队资产总额97334071.72元，其中，流动资产14247428.29元，固定资产19352517.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程58129900.87元，无形资产5604225.53元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加12517169.88元，其中固定资产增加2563642.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆9辆，账面原值2956806.68元；报废报损资产2项，账面原值526413.68元，实现资产处置收入3000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
[附件: 07KJZ2PYCD2506191628061D4A5CBE]
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