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德宏州防震减灾局2019年度部门决算

浏览量::856 作者: 来源:德宏州防震减灾局 日期:2020/9/4

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德宏州防震减灾局部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  德宏州防震减灾局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 德宏州防震减灾局概况

一、主要职能

(一)主要职能

德宏州防震减灾局是德宏州人民政府直属局(正处级单位),是主管全州防震减灾行政工作的职能部门,主要职责有:1、贯彻执行国家有关防震减灾工作法律法规,贯彻执行州委、州政府和省地震局有关地震工作的指示,完成州委、州政府和省地震局交办的工作任务;2、编制全州防震减灾规划,制定年度工作计划并组织实施;3、对地震实施监测和预报,为州委、州政府提供防震减灾科学决策;4、负责全州防震减灾具体业务,指导各县市防震减灾局防震减灾工作。我局内设办公室、地震监测科、分析预报科、震害防御科、地震应急科。下设监测防御中心。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.意识形态方面

明确主体责任局党组高度重视意识形态工作,作为一项极端重要工作抓牢抓实,成立了2019年德宏州防震减灾局意识形态工作领导小组,把意识形态工作纳入党组2019年度工作要点,列入年度目标考评内容,与业务工作同安排同部署。局党组专题研究部署意识形态工作,制定了《2019年度德宏州防震减灾局意识形态工作计划》、《德宏州防震减灾局党组意识形态工作责任制实施方案》,明确主体责任、第一责任和直接责任,认真落实党组书记、党支部书记意识形态工作述职制度,定期分析研判意识形态领域情况,辨析思想文化领域突出问题,分清主流支流,对重大事件、重要情况中的苗头性倾向性的问题,有针对性地进行引导。完善组织领导体系,严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制,切实担负起抓好意识形态工作的政治责任和领导职责,牢牢掌握意识形态工作的领导权、主导权。

加强理论武装健全党组中心组学习制度,制定了《2019年德宏州防震减灾局党组理论中心组学习计划》、《德宏州防震减灾局党支部2019年理论学习计划》、《2019年德宏州防震减灾局在职干部理论学习计划》,按计划组织开展学习活动,全年共开展党组理论中心组学习12次。

2.党的建设方面

工作基础不断夯实探索党建机制创新工作,认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,加强党员队伍建设,严格党内各项生活制度。局党组专题研究基层党建工作5次,局党支部对党的班子建设、思想建设、组织建设、作风建设、加强领导等方面进行了全面部署。组织制定2019年“基层党建创新提质年”实施方案,进一步巩固党支部规范化建设达标创建成果。积极推动“互联网+党建”融入基层党组织和广大党员工作生活,实现全覆盖。广泛运用“云岭先锋”手机APP开展“三会一课”、支部主题党日、党务公开、党员积分管理等,推动工作全程纪实;充分发挥“云岭先锋”手机APP对党员管理、教育培训、精准宣传发动等功能作用,推进基层党建工作规范化、信息化、智慧化建设。2019年1名预备党员转正,向机关工委上缴党费2670元,完成了党员信息采集工作。

3.从严治党方面

组织领导有力成立了2019年度党风廉政建设工作领导小组,负责全局党风廉政建设工作,对我局2018年度落实党风廉政建设责任制情况的检查考核结果和反馈意见,局党组及时研究制定了整改方案,并完成整改落实。每季度召开1次党风廉政建设专题会议,及时研究部署党风廉政建设工作,并针对在新形势下防震减灾党风廉政建设中可能出现的新情况新问题,制定预防新对策,确保党风廉政建设责任制得到有效落实。制定了《德宏州防震减灾局2019年党风廉政建设工作实施方案》,与局属各科室签订了党风廉政建设责任书,将工作任务分解到局属各科室和个人,并明确责任领导和完成时限。及时向派驻州自然资源和规划局纪检监察组报告落实全面从严治党主体责任的情况。一年来,我局与纪检监察组召开了2次党风廉政建设座谈会,督促落实全面从严治党主体责任,共报送党风廉政建设工作简报28期,工作总结2份。

工作机制健全深入学习了习近平总书记关于政治生态建设的重要论述和在庆祝改革开放40周年大会、在中央政治局民主生活会、在中共中央政治局第十三次集体学习、在省部级专题研讨班上等重要讲话精神,专题学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《党政领导干部选拔任用工作条例》和《中国共产党党组工作条例》。全年组织各类学习60余次,参观廉政教育基地2次、参加党纪法规网络微测试9期,全体党员参加州直机关工委“万名党员进党校”学习培训活动。局党组成员严格执行党的民主集中制、党内民主生活会和组织生活会制度,认真按照《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《廉政准则》、中央八项规定精神等加强党内监督,督促党员干部严格遵守党章党规党纪,确保令行禁止

4.脱贫攻坚方面

加强组织领导局党组高度重视脱贫攻坚工作,成立了德宏州防震减灾局脱贫攻坚工作领导小组,及时调整驻村工作队员,制定了2019年州防震减灾局脱贫攻坚工作计划。局党组及时召开脱贫攻坚专题会议,研究部署脱贫攻坚任务。继续加强对帮扶干部的宣传教育,督促落实遍访工作,安排制定脱贫户巩固提升计划和未脱贫户帮扶计划,确保脱贫户收入稳中有增。

强化保障措施。严格按照《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的通知》要求,按时足额下拨了工作队员工作经费1万元,每月按要求足额做好工作队员伙食补助发放工作。工作队驻村以来,认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州、县实施办法有关要求,严格遵守驻村工作纪律,服从乡党委政府管理,严格执行请销假制度,坚持“吃住在村”,每天按时在云岭先锋APP签到,保障了脱贫攻坚工作力量。

5.依法治州方面

加强组织领导,明确目标任务。州防震减灾局始终把法制宣传教育、推进依法治州工作与防震减灾业务工作充分结合起来,紧紧围绕《德宏州法治宣传教育第七个五年规划(2016-2020)》,成立了以局长为组长,副局长为副组长,各科室负责人为成员的依法治州工作领导小组,领导小组下设办公室,负责开展依法治州的具体工作,形成一把手负总责,分管领导具体抓,科室协调配合抓落实的工作格局。

加强学习教育,增强法制意识。在周一学习会上,组织学习了《知纪明规懂法》、《中华人民共和国宪法》、《中国共产党农村基层组织管理条例》、《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《党政领导干部考核工作条例》、《中华人民共和国防震减灾法》、《突发事件应对法》、《防震减灾法律法规政策汇编》等法律法规;上半年,参加德宏州普法骨干培训会1次,全局干部职工参加法律法规学习17次、知纪明规懂法测试1次、减税降税答题1次、保密法考试1次、《中国共产党农村基层组织管理条例》测试1次,均参加法宣在线、学习强国等学习,参观德宏州反腐倡廉教育基地2次。

强化宣传动员,推进普法工作认真落实《关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见》,在防震减灾网大力宣传法律法规知识,以创建防震减灾科普学校、地震安全示范社区为契机,向广大中小学师生、社区居民大力宣传防震减灾科普知识和防震减灾法律法规,充分利用3·15”消费者日、“5·12”防灾减灾日等宣传活动日,大力开展防震减灾法治科普宣传;同时,坚持执法与普法相结合,突出重点,广泛深入宣传防震减灾法律法规,宣传中央、省、州关于农村民居抗震保安工程和中小学校舍安全工程的方针政策,进一步提高了社会公众的法制意识。全年共开展法律法规宣传3次,共展出防震避震宣传殿板13块,发放防震减灾法律法规读本150本、防震避震宣传手册1000余册、提袋350个。

6.综治维稳(平安建设)方面

巩固综治维稳基础明确了由一把手负总责、分管领导具体负责、其他领导“一岗双责”的综治领导责任制,负责组织、指导和检查综治目标任制落实,成立了综治维稳、反邪教、禁毒防艾、国家安全和扫黑除恶工作领导小组。局党组把综治维稳(平安建设)工作纳入议事日程,听取专题汇报,专题研究,与业务工作同安排同部署,制定印发《德宏州防震减灾局2019年综治维稳(平安建设)工作方案》,与各科室签订“2019年度德宏州防震减灾局综治维稳(平安建设)目标管理责任书”,责任落实到人,进一步巩固了工作基础。

加强工作任务落实制定了2019年禁毒防艾工作计划,与边河村签定了《社会管理综合治理和维护稳定目标管理责任书》,及时掌握挂钩联系点禁吸情况和吸毒人员动态,健全帮扶管控体系。积极开展反邪教知识宣传教育活动,组织全局干部职工学习宣传培训反邪教知识2次,到挂钩村开展反邪教知识入户宣传活动2次,与全局干部职工、挂钩村群众签定了反邪教承诺书。

推进平安建设工作积极支持和配合辖区开展综治及平安建设工作,主动参与群防群治、矛盾纠纷排查工作。认真做好爱国卫生运动各项工作,组织发动干部职工集中开展环境卫生清扫工作,配合城西社区做好责任片区的环境卫生保洁工作,落实“门前三包、门内达标”卫生管理责任制。积极开展“平安科室”、“平安家庭”创建活动,经过验收、公示和局党组研究决定,评选出了“平安科室”1个,“平安家庭”2户,于10月11日,在全体干部职工会议上举行了2019年度“平安科室”、“平安家庭”授牌仪式。

7.深化改革方面

建立健全领导组织体系,明确工作职责,及时传达学习了德宏州深化党政机构改革工作动员部署会议精神和《德宏州深化州级机构改革实施方案》,按照州委、州政府的部署要求,做好单位干部职工思想工作,完成了部分工作职能和人员的划转,确保单位机构改革和日常工作“两不误”、“两促进”;积极推进建设工程项目审批制度改革,进一步完善建设工程抗震设防要求管理机制。

8.业务工作方面

监测预报工作牢牢把握监测预报工作基础地位,努力破解经费不足、监测仪器老化、预测预报难等问题。抓住台站建设和运维不放松,牢固树立“震情第一”观念。按照云南省地震局《新时代云南防震减灾事业建设工程重点规划纲要》要求,规划了德宏未来4—5年所涉及的防震减灾信息化、地震灾害风险管理能力、国家地震烈度速报与地震预警、新一代地球物理场观测网络升级改造、地震应急科技支撑平台建设、防震减灾文化与社会服务等6个方面的建设内容,形成了德宏防震减灾事业现代化建设项目建议书。

强化地震信息社会服务能力建设,积极推进国家地震烈度与预警工程德宏子项目建设工程,预计到2022年在全州区域内建成2个基准台、7个基本台、33个一般站,做到地震监测速报全覆盖,全面提升地震预警能力,为德宏各族人民提供地震预警信息服务。完成了芒市、陇川2个监测台站的土建工作,目前省地震局正在开展监测仪器的采购,预计明年春节前安装调试后可投入使用。建成后,可达到一县一台站的要求,将大大提升我州地震数据分析能力,为提高分析预报水平提供可靠的数据支撑和科学依据。始终加强台站运维,严格按照前兆监测规范要求,坚持每月15日校测数字化水位仪器,每季度标定测量汞仪器。认真落实台站巡查制度和仪器故障排查不过夜制度,确保观测数据连续可靠。做好法帕和芒蚌数字化台站观测数据预处理工作,严格执行异常核实报告制度。2019年,上报的国家、省质量评比项目中,德宏法帕水位荣获全省第二名,德宏芒蚌气氡、气汞、综合荣获全省第三名,短波通讯、强震动台站、畹町地震台荣获优秀奖。

强化震情跟踪工作,制定印发了《德宏州防震减灾局2019年震情跟踪工作方案》(德震发〔2019〕1号),成立了德宏州防震减灾局震情跟踪工作领导小组,与各县市防震减灾局、局属各科室和监测防御中心签订了防震减灾工作目标责任书,明确了工作职责和目标任务。严格执行震情会商制度,组织周、月会商和紧急震情会商,及时报送震情意见,为党委政府掌握震情动态提供信息保障。牵头组织开展滇西地震预报协作区各项工作,及时召开专题会商,做好元旦、春节、德宏“两会”、目脑纵歌节、泼水节、州庆、高考等重大节日和重要活动期间震情跟踪工作,并向州委、州政府报告专题会商意见,报送震情报告8期;共组织周、月和专题震情会商48次,年中地震趋势会商1次,参加省地震局周、月会商4次,滇西、滇东、滇西南协作区会商3次,较好地把握了德宏及邻区地震形势

震害防御工作继续抓好综合防御能力建设,积极推进地震安全性评价和抗震设防管理,重点强化农村民居和密集场所公共建筑抗震设防管理。一年来,全州共有393项工程办理了抗震设防要求审核手续。认真开展防震减灾科普工作,组织了“5·12”防灾减灾日宣传、防震减灾知识“六进”活动等。全年共开展各种科普宣传40余场次,讲座27场,展出展板150块次,发放宣传资料2.5万余份,受众人数5万余人,通过我局短信平台向全州领导干部推送宣传短信1120条。继续做好科普示范学校的创建工作,指导县市继续巩固做好2所省级、7所州级的防震减灾科普示范学校创建的基础上,重新申报认定了芒市一小为省级防震减灾科普示范学校,创建了瑞丽三中、盈江四小为省级防震减灾科普示范学校。

共享“一带一路”、云南自贸区德宏片区发展新机遇,争取民族文化出版项目,联合德宏州贸易商会驻缅甸商务代表处和德宏民族出版社共同完成了2000册《地震应急自救互助手册》缅文版翻译出版发行工作,为我州与缅甸文化交流贡献了力量。为培育防震减灾文化,激励全州防震减灾干部队伍,以史为鉴,资政育人,我局于2018年起编纂《德宏州防震减灾志》,于2019年11月完成。

审批事项改革顺利推进,政务服务工作取得新进展,梳理完成了权责清单、监管事项目录清单,明确了2项审批项目工作流程,减少了审批环节、简化了审批程序、提高了办事效率。认真落实“双随机、一公开”监管工作,建立了“一单、两库”。开展了“双随机、一公开”监管工作,依法对5个县(市)在建的17个建设项目、所有地震监测台站和防灾减灾科普工作情况进行了执法检查,建设工程均按照标准进行抗震设防,没有侵占、毁损或拆除移动地震监测设施的情况,没有发现破坏地震观测环境的情形,被检查单位均按要求开展了防震减灾科普宣传、应急演练、应急培训等工作

地震应急工作2019年,地震应急救援体系迎来深刻变革,人员和职能职责均发生了变化,机遇与挑战并存。局党组高度重视,及时研究机构改革后的地震应急工作,抽调人员,明确了工作任务。州政府及时召开了2019年度全州防震减灾工作联席会议,对地震应急工作进行了全面安排部署,要求各级各部门按照任务分解和职能职责,积极做好地震应急准备各项工作。我局根据联席会议精神,认真贯彻落实《德宏州地震应急防范准备工作整改方案》和《德宏州特别重大地震灾害处置工作方案》。根据《德宏州防震减灾局应急预案》,组织了新调入人员应急值守培训。

加强地震应急指挥技术系统应急基础数据维护,完成了包含基础地理信息、社会经济统计、地震基础数据、工程地震资料、灾害影响背景、灾害相关因素、震时紧急联络和地震应急预案等地震应急基础数据库的建设,保障州县与国家、省级系统良性互联互通,确保在震后有效开展地震灾害快速评估与预测工作,可在第一时间提供震区涉及的乡镇、学校、医院、水库大坝、公路、桥梁、隧道、通信铁塔、地质灾害隐患点等分布图,为全州各级党委政府抗震救灾决策提供科学依据。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德宏州防震减灾局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:德宏州防震减灾局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州防震减灾局2019年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制16人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员13人),

其他人员5

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

图片6

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

备注:德宏州防震减灾局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州防震减灾局2019年度收入合计349.85万元。其中:财政拨款收入341.25万元,占总收入的97.54%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入8.60万元,占总收入的2.46%。上年收入合计426.22万元(其中财政拨款决算收入424.41万元,其他收入1.81万元)对比减少76.37万元,减少17.92%,减少的主要原因分析一是财政下达2019年防震减灾工作经费减少;二是因机构改革转隶到其他单位3人,工资及日常公用经费相应减少。

图片1

二、支出决算情况说明

德宏州防震减灾局2019年度支出合计350.63万元。其中:基本支出313.71万元,占总支出的89.47%;项目支出36.92万元,占总支出的10.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出420.08万元(其中基本支出323.69万元,项目支出96.39万元)对比减少69.45万元,减少16.53%。主要原因是:一是财政下达2019年防震减灾工作经费减少,支出决算相应减少;二是因机构改革转隶到其他单位3人,人员工资、单位基本养老保险缴费及日常公用经费相应减少。

图片2

(一)基本支出情况

2019年度用于保障德宏州防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出313.71万元(工资福利支出271.54万元,商品和服务支出23.18万元,对个人和家庭的补助支出18.99万元。与上年323.69万元(工资福利支出293.29万元,商品和服务支出27.10万元,对个人和家庭的补助支出3.30万元对比减少9.98万元,减幅3.08%,主要原因分析:因机构改革转隶到其他单位3人,人员工资、单位基本养老保险缴费及日常公用经费相应减少。包括工资福利支出271.54万元,占基本支86.56%;商品和服务支出23.18万元,占基本支出的7.39;对个人和家庭补助支出18.99万元,占基本支出的6.05

图片3

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障德宏州防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于项目工作经费支出36.92万元。与上年96.39万元2013699其他共产党事务支出0.30万元、2019999其他一般公共预算支出14.40万元、2089901其他社会保障和就业支出20.00万元、2240502一般行政管理事务支出60.00万元、2240505地震预测预报支出1.69万元对比减少59.47万元,减少61.70%,减少主要原因分析为:一是财政预算安排防震减灾工作经费较上年度大幅度减少;二是本年度省局未拨10项重点工程补助经费。具体项目开支及开展工作情况:2013699其他共产党事务支出0.26 万元 ,2240502一般行政管理事务支出31.12万元 ,2240505地震预测预报支出5.34万元,2249900其他灾害防治及应急管理支出0.20万元。

图片4       

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州防震减灾局2019年度一般公共预算财政拨款支出348.47万元,占本年支出合计的99.38%。与上年417.19万元一般公共服务支出14.70万元,社会保障和就业支出54.68万元,住房保障支出19.20万元,国土海洋气象等支出328.61万元对比减少68.72万元,减少16.47%。减少主要原因分析:因机构改革转隶到其他单位3人,人员工资、单位基本养老保险缴费及日常公用经费相应减少。其中:一般公共服务支出10.31万元,社会保障和就业支出43.60万元,住房保障支出17.34万元,灾害防治及应急管理支出277.22万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出10.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于2018年公务员考核奖励经费0.45万元、2018年度全州综合考核奖金9.60万元、基层党组织活动经费0.26万元;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出43.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%主要用于抚恤金、安葬费支出16.38万元,春节慰问退休老干部0.72万元,养老保险单位缴费26.49万元;

9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0

19.住房保障(类)支出17.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)支出277.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%主要用于行政运行支出240.56万元,一般行政管理事务支出31.12万元,地震预测预报支出5.34万元,其他灾害防治及应急管理支出0.20万元。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

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四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州防震减灾局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.55万元(公务用车购置及运行费3.55万元,公务接待费1.00万元),支出决算为1.10万元,完成预算24.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元,完成预算的27.04%;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算的14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:由于财政预算安排防震减灾工作经费较上年度大幅度减少,为确保正常业务的开展,只能加强公车管理,压缩接待人次,降低费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.10万元20184.54万元减少3.44万元,减少75.77%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,持平;公务用车购置及运行费支出0.96万元2018年3.79万元减少2.83万元,减少74.67%;公务接待费支出0.14万元2018年0.75万元减少0.61万元,下降81.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因:财政预算安排防震减灾工作经费较上年度大幅度减少,我局只能压缩“三公”开支,减少接待次数,减低接待标准;加强公车管理,严控出差次数,降低费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.96万元,占三公经费支出87.27%;公务接待费支出0.14万元,占三公经费支出12.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.96元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.96万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于德宏州防震减灾局应急、地震预报预测、地震监测及地震事业机构等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中:

国内接待费支出0.14万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次11人(其中:外事接待人次0人)。主要用于地震开展工作发生接待支出

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

德宏州防震减灾局2019年机关运行经费支出21.23万元,与上年24.28万元对比减少了3.05万元,主要原因分析为:2019机构改革后人员相应减少,相关经费也相应减少。部门机关运行经费主要用于:办公费1.07万元,水费0.14万元,电费0.84万元,邮电费0.10万元,劳务费0.38万元,上缴总工会工会费4.30万元公务用车运行维护费0.45万元,其他商品和服务支出0.10万元,其他交通费13.85万元

二、国有资产占用情况

截至20191231日,德宏州防震减灾局资产总额605.01万元,其中,流动资产12.35万元,固定资产592.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.30万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年613.74万元(流动资产12.83万元,固定资产600.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.30相比,本年资产总额减少8.73万元,其中流动资产减少0.48万元固定资产增加0.22万元。对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产9项,账面原值8.02万元,无偿划转固定资产1项,账面原值0.45万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

605.01 

12.35 

592.36

250.12

40.41

 

301.83 

0 

0 

0.3 

0 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.22万元,其中:政府采购货物支出0.22万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作,公开空表。部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

2.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

3.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4.项目支出:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,并依据具体工作内容编制的年度经费支出。


 

监督索引号53310000341901111

 [附件: 德宏州防震减灾局2019年部门决算公开表

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