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德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责德宏州专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接。
（二）提出德宏州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境工作。
（五）提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。
（六）负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。
（八）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。
（十）跟踪研判有关风险隐患。负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订国家储备物资品种目录、总体发展规划。
（十一）负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
（十二）统筹推进生态文明排头兵工作，拟定和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（十三）贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。
（十四）承担德宏州推进“一带一路”建设工作领导小组、德宏州生态文明建设排头兵工作领导小组、德宏州推动长江经济带发展领导小组、德宏州西部大开发领导小组、德宏州兴边富民工程领导小组、德宏州县域经济发展领导小组有关具体工作。
（十五）拟定州级储备粮棉糖等物资储备规划和总量计划。负责组织实施粮棉糖等物资的收储、轮换及动用。
（十六）拟定、审核能源发展战略、重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。按照规定权限审批、核准能源投资项目。拟定石油、天然气储备规划，提出州级石油、天然气储备、动用建议等工作。
（十七）组织推进生态文明建设排头兵工作，组织实施绿色发展有关战略规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和发改有关工作。组织制定发展循环经济、能源经济节约和综合利用政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产，促进有关工作。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用，承担德宏州对应气候变化及节能产减排工作领导小组有关节能方面具体工作。
（十八）组织开展对重点项目的评估督导。负责项目督导。资金评估、电力行政执法牵头负责督促指导能源安全有关工作，督办州委、州政府督查事项。
（十九）完成州委、州政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置22个内设机构，包括：办公室、政策法规科、规划体改科、国民经济综合科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科、基础产业科、社会发展科、财政和经济贸易科、价格收费管理科（价格认定中心）、储备管理科、规划建设和安全发展科、执法监督科、综合能源科、水电新能源和油气科、评估督导科、资源节约和环境保护科、国动一科、国动二科、离退休老干科、机关党委办公室。内设4个事业单位，包括：德宏州数字经济发展中心、德宏州投资项目评审中心、德宏州人防信息保障中心、德宏州物资储备管理中心。加挂德宏州粮食和物资储备局、德宏州能源局、德宏州数据局牌子。我单位为基层预算单位，无下属预算单位。
（二）决算单位构成情况
我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员92人。包括财政拨款开支经费的：公务员44人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人13人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（无离休人员，退休74人）。年末遗属1人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
（一）抓班子带队伍。一是坚持党建引领，突出政治建设，有效落实全面从严治党主体责任，严格执行“第一议题”制度，深学细悟习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是以深入开展党纪学习教育为抓手，全面加强教育监督，健全完善《德宏州发展和改革委员会考勤及请销假管理制度（试行）》《德宏州发展和改革委员会因私出国（境）管理制度（试行）》等10个内控制度，强化机关制度化、规范化建设。三是深入开展警示教育，鲜明树立正确用人导向，持之以恒正风肃纪。年内召开党组会25次，党组理论学习中心组集中学习9次。
（二）抓经济运行调度分析。牢牢把握高质量发展首要任务，多措并举推动全州经济平稳运行，进一步建立健全上下一致的经济工作机制，做到上下联动、左右协调、合力推进，强化督促指导，开展百日攻坚行动，努力完成全年目标任务。2024年全州GDP增长3.00%左右。
（三）抓项目促投资。2024年，全州固定资产投资同比下降13.50%，完成全年目标任务的82.50%；建筑安装工程投资同比下降22.20%；产业投资同比增长14.80%，产业投资占比45.70%。面对当前经济下行压力日趋增大的实际，投资环境也呈现明显的复杂性和不确定性。州发展改革委多措并举抓项目、稳投资。一是抓学习培训。年内共召开5次项目谋划申报专题业务培训会，有效提升全州各县市、州直各部门项目谋划储备和决策审批业务能力。二是抓项目提级论证。截至目前，全州通过国家审核提级论证项目100个，总投资48.16亿元，项目通过率排全省第8位，有力推动项目落地实施。三是抓资金争取。全面启动家电家居、电动自行车、汽车等领域以旧换新工作。全州共补贴资金0.35亿元，直接带动消费2.35亿元，设备工器具购置投资实现增长97.90%。全州共争取中央和省预算内、“两重”“两新”建设资金13.99亿元，各级资金争取较2023年（8.99亿元）增长55.60%。四是抓项目储备。全州共录入云南省项目综合管理一体化平台2025年储备项目528个（较2024年储备项目增加425个项目，同比增长4.1倍），总投资894.33亿元（较2024年的107.81亿元增加786.52亿元，同比增长7.3倍），为2025年乃至今后的固定资产投资奠定坚实基础。
（四）抓规划引领。根据国家、省“十五五”规划编制工作战略部署，扎实推进“十五五”规划编制前期研究工作，及时印发领导小组文件和规划编制工作方案，加快“十五五”规划《基本思路》等15个重大研究课题编制。印发《瑞丽陇川协同发展规划》。
（五）抓深化改革。一是价格改革工作成效明显。全州农业水价综合改革通过省级验收；德宏州被省级指定为全省天然气价格改革三个带头示范州市之一，计划年内完成听证工作；经州人民政府同意，正式试行《关于完善殡仪馆主要殡葬用品价格管理方式的通知》，殡葬价格改革积极稳妥推进。二是城乡绿化美化建设任务圆满完成。2024年累计完成绿化面积106.49万平方米、植树量18.67万株，全州绿地率从32.96%增加至40.60%。三是加快建设全国统一大市场。招商引资破解问题见实效，制定印发《德宏州人民政府办公室关于促进工业厂房及园区配套设施发展的实施意见》。经济体制改革进一步深化，截至目前改革事项完成率68.00%。
（六）抓好能源基础设施建设开发，加强能源供应保障。芒市崩张孔、大舍一期、项丘等3个光伏发电项目年内实现投产并网，全州新能源并网装机容量超过50万千瓦；同时新争取盈江县新莲光伏、陇川县崩山光伏、芒市平河风电等项目纳入省级年度建设方案，累计争取新能源项目总装机超过100万千瓦。瑞丽市共享储能电站纳入省级示范项目清单，正在加快推进。500千伏德宏主变扩建工程正在开展前期工作，项目建成后将进一步解决德宏电力输出通道受阻问题。110千伏弄彦、35千伏西郊变升压110千伏输变电工程，盈江县北部网架优化工程，35千伏芒章、卡场、勐嘎、旧城输变电等重点电网项目建设加快推进。在光伏等新能源的有力支撑下，能源固定资产投资同比增长39.10%，拉动投资增长3.9个百分点。全州能源供应稳定，未发生生产安全事故。
（七）落实粮食安全党政同责和保供储备。一是严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，加强粮食收储和流通能力建设，保障粮油储备充足，提升应急保障能力。二是加快绿色仓储设施设备提升改造，共申报2024—2026年度绿色仓储设施设备提升改造项目5个，计划总投资2500.53万元，获得省级财政补助资金769.41万元。
（八）扎实抓好数据经济。数字经济与实体经济融合发展覆盖面不断扩大，智慧园区、数字医疗、智慧停车、数字制造发展步伐明显加快，“德治慧”平台转型稳步推进。瑞丽沿边产业园数据要素对外籍务工服务与治理的应用实践项目荣获2024年“数据要素x”大赛云南分赛城市治理赛道一等奖。德宏州城市大脑项目建设加快，完成数据底座搭建上线运行，归集各部门业务数据6亿余条，建成1000平方米、30块多功能大屏的“数字展厅”。深化应用融信服（德宏专区），完成企业注册33682家，授信45.35元，放款37.18亿元，成功开发上线全省独有“边民贷”创新金融产品，解决边民资金需求3232万元。数字经济产业加快发展，核心企业突破30家，主营业务收入增长20.00%。
（九）稳步推进国防动员工作。一是进一步强化与德宏军分区沟通对接，高效落实任务部队军事提报需求事项；二是开展跨区域联合训练演练，参加专业力量保障演练得到省级高度肯定；三是内蒙古呼和浩特国动办、国防大学联合指挥学院等部门到德宏开展专题调研交流。
（十）持续抓好“清廉云南”建设及规范招商和项目实施专项行动。优化营商环境“暖心行动”。成立优化营商环境“暖心行动”工作专班，截至12月底，新设外商投资项目144个。持续降低招标投标交易成本，1—12月减免517个政府投资项目保证金金额约16亿元，积极宣传推广“签约项目全生命周期服务系统”，累计注册认证企业116家。云南省营商环境综合服务平台收到涉及德宏州各级各部门的投诉举报总数383件，已销号347件，销号率提升至90.60%。充分发挥州“当面见企业”工作专班作用，及时转办、督办领导“当面见企业”企业反映问题。截至12月底，州四大机关主要领导，州委、州政府班子成员和州直有关单位主要领导累计通过座谈调研、实地走访、接访等形式开展调研591次，当面见企业1144家，收集反馈问题486个，已解决困难和问题330个，待解决问题149个，因政策限制等原因无法解决7个。重大项目审批监管“阳光行动”。加强业务学习培训，严格执行项目审批制度，规范重大项目决策、立项审批，强化项目可行性论证。截至目前，全州通过在线审批监管平台依法依规审批、核准、备案项目1030个。加强督促指导，共开展项目调度、实地调研、工作提醒、发出预警等64次。扎实推动规范招商和项目实施领域专项行动。全州级纳入整改问题共55个，目前已完成整改41个、正在整改14个。陇川县推动“重大产业项目开工推进慢”问题成为典型案例获省级通报表扬。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2024年度收入合计47189363.36元。其中：财政拨款收入47189058.54元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入304.82元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计增加14625983.71元，增长44.92%。其中：财政拨款收入增加15677992.84元，增长49.75%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少1052009.13元，下降99.97%。财政拨款收入增加一是因机构改革德宏州数字经济发展中心划入我委，项目收入较上年增加7961560.94元；二是因根据州医疗应急物资储备仓库建设进度，2024年度支付项目建设经费12363000.00元，较上年大幅增加。其他收入较上年减少一是因粮食专用设备购买完成，较上年减少粮食风险基金设备购置款850000.00元；二是较上年减少了烟草公司拨入工作经费100000.00元，减少了重庆津江发改委拨入调研经费100000.00元。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2024年度支出合计47322721.22元。其中：基本支出17260738.12元，占总支出的36.47％；项目支出30061983.10元，占总支出的63.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加14864255.52元，增长45.79%。其中：基本支出增加729967.98元，增长4.42%；项目支出增加14134287.54元，增长88.74%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加是因为机构改革德宏州数字经济发展中心划入我委，人员工资增加。项目支出增加原因一是机构改革德宏州数字经济发展中心划入我委，项目支出较上年增加；二是根据州医疗应急物资储备仓库建设进度，支付项目建设经费增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17260738.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16216138.12元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1044600.00元，占基本支出的6.05％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30061983.10元。其中：基本建设类项目支出12363000.00元。
德宏州发展改革专项经费2520600.73元，主要用于单位运转支出办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、维修维护费、公益性岗位人员补助、公务用车运行维护费等；
德宏州城市大脑建设项目（一期）专项经费1436708.94元，主要用于城市大脑项目建设的办公设备购置费、委托业务费、场地租赁费等，有效盘活城市数据资产，促进部门间数据交换和互联互通，提升城市服务能力和水平；
德宏抗疫情（二期）社会治理综合服务平台项目专项资金6379900.00元，主要用于德宏抗疫情小程序信息网络及软件购置更新费等；
德宏州应急指挥调度平台建设项目经费74000.00元，主要用于项目建设委托业务费等；
芒瑞陇三城联动发展规划编制经费780000.00元，主要用于项目规划编制委托业务费；
农产品成本调查经费6000.00元，主要用于农产品成本调查工作差旅费、交通费、办公费等；
德宏州重点建设项目前期经费626574.00元，主要用于重点项目前期工作的差旅费、交通费、培训费、委托专家评审的劳务费等；
境外罂粟替代种植发展专项资金187779.01元，主要用于境外罂粟替代种植工作差旅费、交通费、办公费、办公设备购置费等；
德宏州国防动员综合性演训基地前期工作经费183600.00元，主要用于前期规划编制工作的委托业务费；
德宏州国防动员机动指挥所前期工作经费46850.00元，主要用于前期规划编制工作的委托业务费；
“十四五”规划纲要中期评估报告编制经费460000.00元，主要用于“十四五”规划纲要中期评估报告编制委托业务费；
德宏州信用体系建设工作经费379600.00元，主要用于信用中国（德宏）平台运维委托业务费；
州直机关事业单位党组织工作经费22981.00元，主要用于党组织开展党建活动差旅费、交通费、购买图书的办公费等；
食品安全监管专项经费76724.43元，主要用于食品安全监管工作专用材料购置费、食品安全检测委托业务费等；
州医疗应急物资储备仓库建设项目建设经费12430000.00元，主要用于仓库工程建设费；
人防“两所一中心”维护经费497740.35元，主要用于两所一中心日常运转水电费、邮电费、维修维护费、公务用车运行维护费等；
全州电子政务专网建设经费940200.00元，主要用于电子政务专网建设设备购置费；
购人防特种车辆及人防4504信息系统升级改造经费1026500.00元，主要用于人防特种车辆购置费、信息网络及软件购置更新费等；
国动办北侧道路路面硬化项目资金399714.44，主要用于国动办北侧道路路面硬化项目工程建设费用；
救灾物资储备管理及调运经费414518.20元，主要用于救灾物资储备仓库绿化、保安费用、仓库维修维护费用等；
德宏州州级救灾物资采购经费972200.00元，主要用于物资采购费用；
粮食质量安全行政首长负责制专项经费199792.00元，主要用于保障粮食安全工作差旅费、交通费、办公费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出47189058.54元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加15677992.84元，增长49.75%,完成年初预算的66.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出37126464.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.68%,完成年初预算的58.30%。主要用于保障部门正常运转的日常支出、物价管理、其他发展和改革事务、组织事务、其他共产党事务、食品安全管理、其他一般公共服务支出等专项工作支出；造成预决算差异的主要原因是一是德宏州应急医疗储备仓库建设项目经费年初无预算安排，年中根据工作需要，财政部门进行预算调整增加，导致预决算差异率较大；二是德宏州重点建设项目前期经费年初预算50000000.00元，我委仅使用其中3.00%作为工作经费，剩余部分下达县市，导致预决算差异率较大。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.国防（类）支出2932554.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的163.83%。主要用于购买人防特种专业车辆、电子政务专网建设、保障人防4050基本指挥所信息系统升级、人防移动指挥所及人防信息网络费用等人防工程维护费等。造成预决算差异的主要原因是德宏州国防动员综合性演训基地前期工作经费、德宏州国防动员机动指挥所前期工作经费、国动办北侧道路路面硬化项目资金、购人防特种车辆及人防4504信息系统升级改造经费年初无预算安排，年中根据工作需要，财政部门进行预算调整增加，导致预决算差异率较大。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于驻村工作队开展科普活动；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，年中根据工作需要，财政部门进行预算调整增加，导致预决算差异率较大。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2961001.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%,完成年初预算的170.24%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是因机构划转，遴选调动等原因，人员变动。
9.卫生健康（类）支出1202951.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%,完成年初预算的123.43%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、德宏州应急医疗储备仓库建设项目前期经费等；造成预决算差异的主要原因一是因年中人员变动；二是德宏州应急医疗储备仓库建设项目前期经费年初无预算安排，年中根据工作需要，财政部门进行预算调整增加，导致预决算差异率较大。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出187779.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,年初无此项预算。主要用于开展罂粟替代种植工作的办公、差旅和租车费用；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，年中根据工作需要，财政部门进行预算调整增加，导致预决算差异率较大。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1171797.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,完成年初预算的109.82%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是因机构划转，遴选调动等原因，人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出345844.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%,完成年初预算的15.72%。主要用于粮油物资储备管理经费；造成预决算差异的主要原因是需要预留部分资金在发生紧急情况时使用，未完全使用资金，导致预决算差异率较大。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1240666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%,年初无此项预算。主要用于德宏州州级救灾物资采购、救灾物资管理；造成预决算差异的主要原因一是德宏州州级救灾物资采购年初无预算安排，年中根据工作需要，财政部门进行预算调整增加；二是救灾物资管理经费为以前年度结余省级资金，本年年初无预算安排，根据工作需要财政部门在年中再次下达，导致预决算差异率较大。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为517163.78元，完成年初预算的304.21%；支出决算较上年增加411475.85元，增长389.33%。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为398000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为107619.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.81%，完成年初预算的82.78%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为11544.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.23%，完成年初预算的28.86%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加398000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6079.85元，增长5.99%；公务接待费支出决算较上年增加7396.00元，增长178.30%；具体是国内接待费支出决算11544.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加7396.00元，增长178.30%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为517163.78元，完成年初预算的304.21%，支出决算较上年增加411475.85元，增长389.33%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为398000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为107619.78元，完成年初预算的82.78%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为11544.00元，完成年初预算的28.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中增加购买人防特种专业技术用车预算。公务用车购置费决算数大于年初预算数的主要原因是根据国防动员工作需要，购买一辆人防特种专业技术用车398000.00元；
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加398000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6079.85元，增长5.99%；公务接待费支出决算增加7396.00元，增长178.30%，具体是国内接待费支出决算11544.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加7396.00元，增长178.30%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据工作需要，年中增加购买人防特种专业技术用车预算；上级检查调研工作增加，接待费用增加。公务用车购置费支出决算增加的主要原因是根据国防动员工作需要，购买一辆人防特种专业技术用车398000.00元；国内接待费支出决算增加的主要原因是上级对我部门项目开展工作调研、检查等次数增多，导致公务接待费用增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.购置车辆1辆。根据国防动员工作需要，购买一辆人防特种专业技术用车398000.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展发展改革事务及国防动员事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待26批次（其中：无外事接待批次），接待人次140人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待省发展改革委到我州开展调研、检查相关工作发生的接待支出13批次，接待人次70人；其他省州市发展改革委到我州开展交流、调研相关工作发生的接待支出13批次，接待人次70人发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2024年机关运行经费支出1044600.00元，比上年增加29770.00元，增长2.93%,主要原因是机构改革，德宏州数字经济发展中心整体划转到我委，相应增加机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会资产总额128148639.20元，其中，流动资产2094826.13元，固定资产88338312.92元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程14971595.00元，无形资产8988848.18元（净值），其他资产13755056.97元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21725762.20元，其中固定资产增加2117581.00元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额3524554.78元，其中：政府采购货物支出2384317.00元；政府采购工程支出394500.00元；政府采购服务支出745737.78元。授予中小企业合同金额2180956.78元，其中：授予小微企业合同金额1663956.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表
（三）项目支出绩效自评表详见附表
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
[附件1.德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会2024年度部门决算表]
监督索引号53310003200101111
滇公网安备 53310302000145号
