德宏州教育体育局2025年预算公开

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德宏州教育体育局2025年预算公开目录

第一部分 德宏州教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州教育体育局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州教育体育局2025年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州教育体育局是州政府工作部门，为正处级。主要职责是：

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全州教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

2.指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

3.统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4.参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责州级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

5.主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责直属学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

8.负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学州级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育；按规定审批管理普通高完中。

9.负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定审批管理中等职业教育和成人中专班。

10.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全州青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

11.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

12.负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

14.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

15.管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

16.统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全州体育场馆建设及运营管理。

17.完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、人事和人才工作科、规划财务基建科、资助管理中心、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育安全科、招生考试办公室、群众体育科、体育产业科、竞赛训练与青少年体育科、中共德宏州教育工作委员会办公室、德宏州人民政府教育督导室办公室。所属单位13个，分别是：

1.德宏职业学院

2.德宏州民族第一中学

3.德宏州幼儿园

4.德宏州特殊教育学校

5.德宏州民族初级中学

6.德宏州教育科学研究所

7.德宏州教育示范性综合实践基地

8.德宏州民族实验中学

9.德宏州少年儿童业余体育学校

10.德宏州体育运动中心

11.德宏州第二幼儿园

12.德宏州老年人体育事业发展中心

13.德宏州育才学校

（三）重点工作概述

（1）聚焦党建引领，党的领导全面加强。迅速落实省委工作要求，教育工作领导机制“提级升格”，州、县两级教育工作领导小组全部调整为党政主要领导担任“双组长”，党委副书记任常务副组长；教育工委书记全部由党委副书记担任。深入落实“五级书记”抓教育、“党政同责”办教育要求，建立健全州、县、乡领导班子成员挂钩学校、联系教师制度，“编外校长”机制落实落地，446名领导挂联学校568所、教师11557名。着力巩固提升中小学校党组织领导的校长负责制改革成果，及时学习贯彻学校党组织书记当好“导演”、校长当好“主角”，共同建设好学校的要求，进一步理顺学校党政运行机制。全面推行“教育述职”，首次开展县市委书记抓教育工作述职。推动解决了梁河进一步优化学校布局、瑞丽职中和国门完中新建、芒市汇新九年制学校新建、州初中综合楼和学生食堂建设等一大批“老大难”问题。

（2）聚焦守正创新，铸魂育人成效显著提升。坚持铸牢中华民族共同体意识教育的工作主线，州委召开了新时代德宏州学校思政课建设工作推进会，健全了全州大中小幼思政课一体化建设机制，建立3个州级思政教师名师工作坊、183个思政课教研组，全年开展思政课教师教研培训活动101次，围绕学生心理健康教育拍摄《“凌云班”的成长故事》，作为教师“小学期”培训内容。州、县、校开展“行走的思政课、实践的思政课”3次、24次、107次，96317名学生参加。德宏职院被党中央、国务院表彰为全国民族团结进步模范集体，州一中被评为全国教育系统先进集体。陇川县民小《拥护核心 心向北京》等3节课程被评为“全省中小学党组织书记校长同讲一堂思政课”典型案例。刘江愚校长、王强书记办学实践被评为全省十种好校长办学模式。

（3）聚焦基础基石，教育资源供给持续加强。争取到各级各类资金10.87亿元，同比增长2.04%。新建学校11所，改扩建学校14所，新增各类学校校舍面积17.5万平方米。全面推进义务教育优质均衡、学前教育普及普惠、普通高中提质发展。州政府与云南师大签订合作协议，首批重点帮扶瑞丽市3所学校。全州建成30个办学联盟，覆盖115所学校、9.4万名学生。芒市天天乐等7所幼儿园分别晋升一级二等、三等幼儿园。全州第一所专门学校建成招生，办学情况良好、社会反响很好。教育部职成教司印发《支持瑞丽市职业中学高质量发展协作任务清单（2024—2027年）》，给予具体有力支持。芒市学区化改革深入推进，瑞丽创新开展学生素质教育，盈江职中、芒市职中创建省级“双优”取得阶段成效。州内外中职学校录取州内学生8483人，较上年增加54.54%。

（4）聚焦关键领域，教育综合改革深入推进。出台了义务教育优质均衡发展、推进基础教育学区化和集团化办学、关爱激励教师十条措施等系列政策措施，建立义务教育优质均衡发展项目资金支持机制，落实了基础教育综合奖补资金机制。建立新高考9学科教研和质量监测机制、“德宏州中小学名校（园）长、名师工作室网络研修平台”，新高考改革和新中考改革平稳落地。全面推进边境县市体育美育浸润行动、“省管校用”帮扶，上海青浦区、首都师范大学、云南大学等地方和高校对我州教育的帮扶持续深化。优化“选优”机制，全年新招聘中小学教师449人。招聘“银龄教师”87人，银龄教师工作被《人民日报》、央视新闻点赞宣传。深化“县管校聘”改革，骨干教师交流轮岗632人。7所学校被列为全省首批示范性国门学校，3889名外籍学生在德宏留学，培训外籍教师和劳务人员22991人次。积极创建“中国（云南）自由贸易试验区德宏片区沿边市域产教联合体”，大力推进培养外籍学生工作。

（5）聚焦突出问题，校园安全底线兜得更牢。州委教育工作领导小组统筹推进校园安全工作，州委、州政府印发《德宏州预防中小学生溺水九条措施》，创新开发防学生溺水公益性岗位。深入复盘学生被伤害事件，全覆盖开展师德师风教育培训、行为查询，建立“一群一规四制度”家校衔接机制，设立“心里话信箱”“关爱女生辅导员”“女生自护小组”，努力做到全覆盖。瑞丽市“向日葵”计划、盈江县严重不良行为少年集中矫治工作成效明显，陇川县建立了《艺体生教学规范》。心理健康阳光行动持续深化，开展校内活动745场次、家庭教育1019场次、家访51518名学生，全面推进青少年儿童之家建设，工作分别入选全省“十种办学好模式及实践案例”、基础教育典型案例。全州学生意外死亡人数较上年相比再下降21.74%。

（6）聚焦社会关切，专项整治取得新成效。高位推进控辍保学，通过“7303”时限衔接、“十联户网格帮扶”等措施，工作走到了全省前列。盈江县七条控辍保学措施有力有效，控辍保学工作打了漂亮“翻身仗”。深入开展膳食经费管理和营养改善计划专项整治，发现问题1611个，已完成整改99.69%，编印《校级工作手册（试行）》，推行“双15分钟”易腐食材冷藏存储制度和“三个人四个一”日常监管措施，推广了陇川县党政主要领导直接推动校园餐规范管理的做法，认真配合审计调查、巡视巡察、州政府履行教育职责督导工作，逐一、全力、认真抓好反馈问题整改，深入调查、依法查处有关学校违纪收费行为。

（7）聚焦体教融合，青少年体育卓有成效。盈江运动员龙佳在世界摔跤锦标赛女子自由式摔跤65公斤级决赛中勇夺冠军，实现云南省摔跤史“零”的突破。芒市运动员彭清玥在第十四届全国冬季运动会跳台滑雪比赛中获得铜牌，芒市运动员宋语入选U17国家女足队长。全州新注册运动员524名，获评运动员等级称号120人，向上级输送运动员8人。恢复举办中断3年的全州中小学生运动会，举办“奔跑吧·少年”系列赛事19场。四个边境县市78所中小学获体育美育浸润行动支持，3所高校206名师生驻校支教。芒市、陇川县成功申报学校体育综合改革试点县市，芒市一中体教融合工作受到省体育局高度肯定、被认定为云南省普通高中体育特长生招生学校。全州中学生体质监测优良率较上年提高2.61个百分点。

（8）聚焦以赛带旅，体旅融合发展打开新局面。积极推进“一日比赛多日停留，一人参赛全家旅游”，成功举办国际篮联“云南3×3超级联赛”、格兰芬多自行车节、中国公路山地自行车联赛第一站、“中缅瑞丽—木姐跨国马拉松”、西南“三省一市”老年人网球邀请赛、州第十届老年人体育健身大会等151场赛事活动，参赛7万多人次、观赛400多万人次，拉动体育及相关消费6亿元，推进了体育旅游深度融合，芒市体育旅居入选“旅居云南”首批案例。认真做好自行车冬训服务保障，争取到未来五年连续举办公路和山地赛第一站授权，形成了冬训+春赛互促机制，去冬今春有60支省外自行车队1355人次在芒市冬训。以“运动德宏”为品牌，广泛开展“勤锻炼”行动，组织全民健身活动128项，培训体育社会指导员1016人，芒市孔雀湖体育公园、瑞丽团结大沟体育公园建成投入使用，州体育运动中心室外足球场等一批体育设施完成修缮，全州11个公共体育场馆低免向市民开放，城市社区“15分钟健身圈”全覆盖、496个边境自然村体育设施全覆盖，人均体育场地面积达到2.8平方米，群众健身“哪里去”问题基本解决。全年销售体育彩票5.73亿元、汇缴州级体彩公益金3760万元，同比增长10.12%、5.1%。《德宏州“体育+”模式促进各民族交往交流交融》被国家民委宣传报道，德宏办好跨境赛事在全省体育局局长会议上作经验交流。

（9）聚焦人事相适，做好选人用人工作。全面落实新时代好干部标准，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》《中华人民共和国公务员法》《云南省公务员职务与职级并行制度实施方案》《州市级以下事业单位领导人员管理暂行办法》等规定，开展好选人用人工作，树立选人用人正确导向。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位13个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1336人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制1311人。在职实有1286人，其中：财政全额保障1286人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员481人，其中：离休1人，退休480人。

车辆编制16辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入416989150.24元，其中：一般公共预算273628350.24元，政府性基金8700000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入91455800.00元，事业收入700000.00元，事业单位经营收入14958800.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入27546200.00元。

与上年对比增加41780305.86元，增长11.14%，主要原因是政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入282328350.24元，其中:本年收入282328350.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273628350.24元，政府性基金预算财政拨款8700000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5232106.90元，下降1.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出416989150.24元。财政拨款安排支出282328350.24元，其中：基本支出237854625.24元，与上年对比增加3343968.10元，增长1.43%，主要原因是人员工资较上年增加；项目支出44473725.00元，与上年对比减少8576075.00元，下降16.17%，主要原因是财政拨款安排的项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050101教育支出-教育管理事务-行政运行3496944.00元，主要用于保障行政人员经费、机构正常运转支出；

2.功能科目2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出15834827.00元，主要用于保障人员经费、机构正常运转教育管理事务方面的支出；

3.功能科目2050201教育支出-普通教育-学前教育27957690.00元，主要用于保障人员经费、机构正常运转学前教育支出；

4.功能科目2050203教育支出-普通教育-初中教育39381109.08元，主要用于保障人员经费、机构正常运转初中教育支出；

5.功能科目2050204教育支出-普通教育-高中教育41430045.00元，主要用于保障人员经费、机构正常运转普通高中教育支出；  

6.功能科目2050302教育支出-职业教育-中等职业教育20051772.00元，主要用于保障人员经费、机构正常运转中等职业教育支出；

7.功能科目2050305教育支出-职业教育-高等职业教育46290134.00元，主要用于保障人员经费、机构正常运转高等职业教育支出；

8.功能科目2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育6883885.00元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

9.功能科目2050702教育支出-特殊教育-专门学校教育698478.00元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

10.功能科目2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出9370000.00元，主要用于教育费附加支出；

11.功能科目2070306文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练1800000.00元，主要用于保障体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出；

12.功能科目2070307文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆332700.00元，主要用于体育场馆建设及维护等方面的支出；

13.功能科目2070308文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育5175122.00元，主要用于体校和全民健身等群众体育活动方面的支出；

14.功能科目2070399文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出208000.00元，主要用于保障人员经费、机构正常运转其他用于体育方面的支出；

15.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休261668.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

16.功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休443000.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

17.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24442541.44元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

18.功能科目2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出77148.00元，主要用于按规定对烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费支出；

19.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1017527.73元，主要用于保障人员经费、机构正常运转其他社会保障和就业方面的支出；

20.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗332314.76元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

21.功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11736190.12元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

22.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3770288.14元，主要用于保障公务员医疗补助经费支出；

23.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1045054.53元，主要用于保障行政事业单位医疗方面的支出；

24.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11591911.44元，主要用于保障为职工缴纳的住房公积金支出；

25.功能科目2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出8700000.00元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

五、州对下专项转移支付情况

1.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出9113000.00元，教育共同财政事权和支出责任划分州级配套经费主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、普通高中国家助学金、普通高中教育免学杂费补助经费、中等职业教育国家助学金、公用经费州级配套资金、营养改善计划州级配套资金。

2.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出8700000.00元，2025年体彩公益金对下项目资金主要用于县市体育彩票公益金项目、县市体育工作绩效考核。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额3110429.18元，其中：政府采购货物预算1343829.18元、政府采购服务预算1766600.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州教育体育局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计452174.00元，较上年增加143189.00元，增长46.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州教育体育局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无因公出国（境）费预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德宏州教育体育局部门2025年公务接待费预算为71674.00元，较上年减少22211.00元，下降23.66%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少原因主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州教育体育局部门2025年公务用车购置及运行维护费为380500.00元，较上年增加165400.00元，增长76.89%。其中：公务用车购置费180000.00元，较上年增加180000.00元，增长100%；公务用车运行维护费200500.00元，较上年减少14600.00元，下降6.79%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为13辆。

公务用车购置费较上年增加，增长100%，上年无公务用车购置费。公务用车运行维护费减少原因主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

（1）教育管理经费：主要用于对教育行政干部、中小学校长、州直学校教师的培训；县级教师培训基地建设，乡村教师能力提升；新高考迎接新教材运用，信息技术运用等培训中小学骨干教师、名师工作访、名校长工作室及职业教育。着力提升教育体育行政管理干部队伍政治能力和领导现代化建设能力，更好地服务德宏高质量跨越式发展。配备学校、学生安全物防设备推进学校监视监控系统建设，组织聘请专家、评委组、面试考官及工作人员进行资格审查工作，督促、指导各级各类学校思想工作、德育工作、安全、教育系统人才队伍建设，支持民办学校规模发展、示范学校建设，落实乡村教育十五条措施等保障教育体育局运转经费。

（2）预留教育费附加经费：国家明确规定，教育费附加必须足额征收，并全部用于教育。2025年教育费附加主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升州级配套经费、中小学校舍安全保障长效机制州级配套经费、中等职业教育和继续教育发展经费、名师、名校长工作室建设经费等。

（3）教育共同财政事权和支出责任划分州级配套经费：主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、普通高中国家助学金、普通高中教育免学杂费补助经费、中等职业教育国家助学金、公用经费州级配套资金、营养改善计划州级配套资金。

（4）州级体育彩票公益金专项经费：有效推进全民健身设施建设，促进全民健身事业蓬勃发展；不断强化训练备战，培养竞技体育人才，做好青少年相关体育工作，全面提升我州竞技体育综合实力，推进我州群众体育、竞技体育全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州教育体育局部门2025年机关运行经费安排415100.00元，与上年对比减少18424.00元，下降4.25%，主要原因是：机关办公费、单位日常维修等支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州教育体育局部门资产总额639970449.21元，其中，流动资产8128729.30元，固定资产565810278.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程47237010.31元，无形资产18794430.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少45642109.97元，其中固定资产减少51900869.42元。处置房屋建筑物38942.63平方米，账面原值51900869.42元；处置车辆1辆，账面原值350000.00元；报废报损资产28项，账面原值105262.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。（不含德宏职业学院数据）。

监督索引号53310000336000111

 [附件: 德宏州教育体育局2025年预算20250318052332603]