德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2023年度部门决算

监督索引号53310002947501000

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织指导全州供销系统建立和完善农业社会化服务体系建设，指导基层供销合作社组织建设，指导发展农民合作经济组织。负责全州现代农村流通网络体系的规划、建设和国家农业综合开发供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；指导全州供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；负责管理指导系统内信息网络体系建设工作；管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作；协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作；指导本系统管好用好社有资产，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。归纳起来就是一是负责县以下农村现代流通体系的组织规划、协调、服务和建设；二是发展农民合作经济组织；三是管理社有资产，行驶本级社有资产出资人代表职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主抓为农服务组织体系，拓展为农服务领域。聚焦服务“三农”主责主业，充分利用全系统基层服务网点资源优势，结合实际引导系统农资企业创新服务方式，拓展服务领域，全力做好春耕农资供应工作，2023年累计销售化肥12.4万吨，农药1689吨，农膜1092吨。通过与专业合作社、村“两委”联合合作，因地制宜开展土地托管11609亩，配方施肥25588亩次、农机作业29168亩次、统防统治27261亩次，推动农业节本增效、农民丰产增收，助推农业产业振兴。

2.主抓农民生产生活综合平台，创新实践组织建设。一是发展壮大社有企业。2023年全州供销系统新成立参股控股及全资社有企业6个，州社下属的供销供应链管理有限公司为了不断发展壮大线上销售和进出口农产品业务，与合作伙伴成立控股企业德宏升洋供应链管理有限公司，主要开展线上业务，经营好小程序“德宏农产品”，利用好现有团队资源开展直播带货和大宗农产品进出口贸易等业务；同时为了不断整合产品资源，集中全省产品向上海、北京推进，更好经营好“832平台”业务，参股成立德宏璟升农业有限公司。瑞丽供销社于2023年1月12日成立了全资公司“瑞丽市瑞供赞商贸有限公司”，充分发挥供销合作社独特优势，多渠道助农增收。目前，公司已开展农副产品大米贸易量2000吨，签订价值为698万元。芒市供销社结合实际，于2023年3月注册成立了芒市益民供应链管理服务有限公司，进一步拓展业务范畴，切实提升供销社为农服务综合实力。二是扎实开展村级基层社建设工作。2月14日梁河县帮歪村供销合作社成立，成为梁河县首家开展实体经营业务的村级供销合作社。9月7日由芒市供销社与勐戛镇村集体经济公司、涉农服务公司共同合作组建，主要采取“党建+集体经济+供销社”模式发展，共同组建村级供销合作社，依托供销网络为农民提供生产资料、农用物资、日用消费品、农副产品购销、再生资源回收、技术培训、电商快递、储运配送、农村金融等服务，在不断拓展为农服务体系构建的同时，进一步带动农民增收致富、壮大村级集体经济。目前完成1个集镇成立供销服务中心，9个行政村成立供销服务站，规范升级农民专业合作社4个，完成新增基层社社员1800人，2023年9月7日开业以来经营性收入50万元。三是改造提升基层组织，增强服务能力。目前完成规范农民专业合作社20个，改造升级薄弱基层社5个、农村综合服务社20个，广泛吸纳农民和新型农业经营主体入社，增加基层社社员5450人。

3.主抓为农服务新路径，密切联系农民群众。一是坚持政策引领，持续巩固拓展消费帮扶。依托德宏供销供应链管理有限公司、梁河供销鑫农商贸有限公司等企业，立足“832”平台，用好工会福利政策，认真做好德宏州农特产品选品、上架及培育，大力推进德宏农副产品进学校、进医院、进金融机构、进部队等重点部门活动。积极参与机关、学校、部队食材采购投标工作。2023年芒市教育局、德宏师范高等专科学校、德宏州人民医院、德宏州中医院、建行德宏分行、芒市农村商业银行、芒市机场等单位与公司签订了采购合同，重点围绕农产品销售开展消费帮扶。目前全州供销系统累计销售农产品电子商务销售额7241万元，州社下属的德宏供销供应链管理有限公司实现销售全州农特产品1000余万元，梁河供销“832”平台销售额444万元。全省各县市消费帮扶采购中德宏州芒市、梁河排在前20名。二是围绕“三支柱一标杆”工作部署，做好特色农产品推介工作。通过“云品入沪、助农航班”，对接上海、重庆、北京等地供销系统，为助力农产品销售挖掘了新渠道，进一步做好农特产品推介工作。三是开展农民社员技能提升培训。全州供销系统在开展集中培训的同时，积极邀请相关技术人员开展农村种、养实用技术培训。全年共组织开展“助农增收”电子商务、农业科技(种子管理)培训、农资使用、食用菌种植等种植养殖技术、水稻病虫害防治培训7次，培训人数508余人。

4.主抓流通体系建设，助力县域经济发展。一是加快县级集采集配中心建设。基于大众对供销合作社认知的回归和对高品质、好产品、老品牌的信赖，正在推进建设芒市首家集生鲜配送、电子商务销售、日用百货大型超市、本地农产品展示厅为一体的综合性供销超市，超市建筑面积约3000㎡，预计2024年春节投入使用，通过开设大型助农供销超市，可以将芒市辖区内丰富的农副产品进行全面展示销售，做连接农民田间地头和城市百姓“菜篮子”之间的桥梁纽带，为城镇居民提供质优价廉、品种齐全的各类商品，助推乡村振兴、群众增收；可以满足单位食堂、预制菜、社区生鲜配送、工会组织消费等服务，支持脱贫地区农副产品网络“832”平台销售；可以有效解决群众就业和增加财政税收，预计吸纳和带动200人以上的就位岗位。二是陇川县供销今年3月结合社有企业发展情况建立农副特色产品体验馆，总面积380平方米，投入建设资金51万元，立体展示全县优质特色农产品，带动农民发展优质特色农产品的积极性，促进农民增收。三是组织州、县（市）社有企业申报2023年省级农村现代流通网络体系建设专项资金扶持项目。2023年7月17日，德宏供销供应链管理有限公司县域农产品流通服务网络建设项目获得省社补助资金97万元，目前项目已建设完成投入运营。

5.主抓食用菌产业发展，拓宽农民致富渠道。全系统结合实际积极开展全州食用菌产业发展工作，尤其是引导脱贫地区立足资源优势和产业环境进行发展。目前共实现各类栽培菌23553吨，实现产值28512万元，其中，完成黑木耳10011吨、香菇2145吨、平菇3736吨、姬松茸3935吨、茶树菇1088吨，目前基本实现了新型经营主体为龙头、合作社引领的食用菌产业发展模式。

6.完善联合社治理结构。推进供销社加快健全双线运行机制，统筹做好行业指导体系、经营服务体系建设。德宏州供销社于2022年12月29日-30日召开社员代表大会，进一步完善联合社治理机制。2023年11月1日，分管副州长刘毅鹏主持召开会议，专题研究供销系统“三会制度”建设相关工作，要求各县市供销社2023年年底前按照相关程序先行召开社员代表大会，完成理事会和监事会选举任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济发展科，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员31人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2023年度收入合计694.36万元。其中：财政拨款收入694.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加41.16万元，增长6.30%。其中：财政拨款收入增加41.16万元，增长6.30%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因一是2023年新增州供销社第二次社员代表大会会议经费；二是乡村流通工程工作经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2023年度支出合计694.36万元。其中：基本支出609.11万元，占总支出的87.72%；项目支出85.25万元，占总支出的12.28%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加40.88万元，增长6.26%。其中：基本支出增加22.59万元，增长3.85%；项目支出增加18.30万元，增长27.32%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因一是2023年新增州供销社第二次社员代表大会会议经费；二是乡村流通工程工作经费较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出609.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出570.37万元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.75万元，占基本支出的6.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.乡村流通工程工作经费77.97万元，主要用于发展村级供销合作社、升级改造薄弱基层社、规范农民专业合作社的相关支出。

2.州供销社第二次社员代表大会会议经费5.33万元，主要用于支付州供销社第二次社员代表大会会议产生的费用。

3.基层党组织及离退休干部党组织工作经费1.95万元，主要用于支付基层党组织及离退休干部党组织的办公费及开展活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出694.36万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加41.16万元，增长6.30%,主要原因一是2023年新增州供销社第二次社员代表大会会议经费；二是乡村流通工程工作经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于工资福利支出和办公费；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出65.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、职业年金等单位部分；

9.卫生健康（类）支出40.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于缴纳机关事业单位医疗保险单位部分、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出536.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.30%。主要用于工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、生活补助等支出；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出44.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于职工按比例缴纳的住房公积金单位缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，决算为0.90万元，完成年初预算的191.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.87%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.13%，完成年初预算的163.83%，具体是国内接待费支出决算0.77万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的191.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.13万元；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.77万元，完成年初预算的163.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内接待省调研组到德宏开展工作8批次共52人，支付上年度的公车检测、洗车费用0.13万元。公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的原因是：支付上年度的公车检测、洗车费用0.13万元。公务接待费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内接待省调研组到德宏开展工作8批次共52人。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.10万元，下降54.90%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少1.72万元，下降92.72%；公务接待费支出决算增加0.61万元，增长388.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车已于年度内处置，公务用车运行维护费减少。公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因：公车已于年度内处置，公务用车运行维护费减少。公务接待费支出决算增加的原因：年度内接待省调研组到德宏开展工作8批次共52人。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省调研组到德宏开展调研乡村流通工程等工作8批次52人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2023年机关运行经费支出38.75万元，比上年增加2.47万元，增长6.81%，主要原因是办公耗材费用增加，监控设备更新。单位机关运行经费主要用于办公费2.33万元、邮电费0.28万元、劳务费0.80万元、其他交通费用32.48万元以及其他商品和服务支出2.87万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社资产总额39.88万元，其中，流动资产1.28万元，固定资产38.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.59万元，其中固定资产减少7.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值53.62万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.19万元，其中：政府采购货物支出11.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.19万元，其中：授予小微企业合同金额10.67万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310002947501111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2023年决算公开表20240914041213755]

[附件: 德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2023年决算公开表-国有资产使用情况表]

[附件: 德宏傣族景颇族自治州供销合作社联合社2023年决算公开表-整体支出绩效自评表]