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德宏州农业农村局2024年预算公开目录
第一部分 德宏州农业农村局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州农业农村局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州农业农村局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州农业农村局是综合管理全州种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、产业化开发等农业农村经济发展的州政府组成部门，全局由局机关及19个局属单位组成，共有干部职工342人。主要职责有以下十二项：一是统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。二是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。三是拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营 制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。四是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。五是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。六是负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。七是组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。八是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。九是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。十是负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。十一是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。十二是指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。十三是牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际以及州市间交流合作，具体执行有关农业援外项目。十四是完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：局办公室、局政策法规与农产品质量安全监管科（行政审批科）、局种植业与绿色食品管理科、畜牧兽医与渔业管理科、局农业机械管理科、局市场信息统计与对外交流合作科、局人事科技教育科、局农业发展规划与计划财务科、局乡村产业发展与农村社会事业促进科、局政策改革与农村合作经济科、局环境资源科、局农田建设与农业机械管理科、局机关党委（州农业农村局非公经济组织和社会组织委员会）、局离退休人员办公室、州委农办秘书科。
所属单位19个，分别是：
1.州农业技术推广中心
2.州农业机械化技术推广站
3.州农业机械安全服务中心
4.州农村合作经济经营管理站
5.州经济作物技术推广站
6.州茶叶技术推广站
7.州鱼种站
8.州土壤肥料工作站
9.州水产技术推广站
10.州植保植检站
11.州种子管理站
12.州农业广播电视学校
13.州烟叶生产技术推广站
14.州畜牧站
15.州动物疫病预防控制中心
16.州动物卫生监督所
17.州制糖工业研究所
18.州甘蔗科学研究所
19.州农村能源站
（三）重点工作概述
一年来，在州委、州政府的坚强领导下，全州农业农村工作取得了一定成效。主要体现在三个方面：
一是主要指标任务基本达到预期。农业农村经济和农民收入方面：预计全年全州农林牧渔业总产值达到216.80亿元、增长6.5%；预计完成农业固定资产投资12亿元；预计农村居民人均可支配收入14,493.00元，同比增长10%；粮食和重要农产品生产方面：预计完成粮食播种面积197.47万亩、产量72.96万吨，超底线指标3.47万亩、3.26万吨，单产369.47公斤/亩、增4.47公斤/亩；预计生猪累计出栏52万头左右，肉牛累计出栏9.2万头左右，预计完成畜禽肉蛋奶总产量7.50万吨、水产品产量3.20万吨。农业产业方面：冬农开发总面积131.25万亩（其中鲜食玉米种植23.84万亩），冬马铃薯、冬春鲜食玉米、冬春烟叶等优势进一步凸显。完成新植甘蔗面积25.48万亩，甘蔗保有面积67.06万亩，预计产量335.30万吨、产值15.09亿元；预计咖啡产量约1.20万吨、产值2.50亿元，鲜茧产量1286.40吨、农业产值0.60亿元；茶叶产量2.18万吨、农业产值7.20亿元、综合产值30.50亿元；收购干烟叶53.45万担、产值8.30亿元、烟叶税1.80亿元。除农业固定资产投资18.00亿元和农产品加工业与农业总产值之比1.80:1共两项指标任务难以完成外，其他指标任务预计可完成。
二是农业农村工作呈现了一批特色亮点。在农业产业化品牌化方面：德宏被中国蔬菜流通协会授予“中国冬季鲜食玉米之乡”称号；新增农业龙头企业36家，总数达235个（其中：国家级2个、省级25个）；新增认证“三品一标”35个，14家企业和产品品牌入选2023年云南省绿色云品品牌目录。在促农增收方面：全州行政村集体经营性收入均超10万元，其中11个村超50万元、梁河九保村突破100万元；盈江县旧城镇旧城村、瑞丽市户育乡入选批全省推介农村集体经济发展典型案例；种桑养蚕成为农民增收重要渠道，涌现了一批“10万元”养蚕户，吕良村户均养蚕收入4.33万元、野油坝村民小组户均收入8万元，最高一户收入32.5万元。在改善乡村面貌方面：新增省级绿美乡镇8个、村庄22个、州级绿美村庄288个；农村卫生公厕、农村卫生户厕改造建设分别完成了省级任务的148.6%和236.9 %，农村卫生户厕覆盖率全省前五；盈江县旧城镇贺勐村、陇川县陇把镇龙安村成为第三批全国乡村治理示范村，梁河县河西乡平易村、德宏州盈江县昔马镇入选全省乡村治理典型案例。在农业科技方面：全国首例人工繁育伊洛瓦底江水系异口新光唇鱼苗获得成功；选育的藜麦、玉米多个品种获品种鉴定证书，省审玉米新品种“宏单1号”“宏单3号”“德甜666”“德甜888”“德玉10号”，协作选育的“云薯304”品种成功实现品种权转让；州农机推广站“边疆地区主要农作物生产机械化示范县创建”被农业农村部作为农机化技术推广典型案例在全国推广；常态化开展“进村下田”行动，在全州范围内初步遴选出示范村51个、种养示范基地55个、市场主体52个。
三是一批农业农村领域集体和个人在系统内获表彰。2023年，全州农业领域1人被表彰为全国农业农村系统先进个人；1人获全国农业农村劳动模范表彰；州农机推广站等3个集体被省委省政府表彰为云南省粮食暨重要农产品生产先进集体，8人被省委省政府表彰为云南省粮食暨重要农产品生产先进个人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共20个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位17个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制346人，其中：行政编制33人，工勤人员编制8人，事业编制305人。在职实有331人，其中： 财政全额保障321人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员300人，其中：离休3人，退休297人。
车辆编制25辆，实有车辆21辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入79,878,453.54元，其中：一般公共预算70,488,953.54，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入420,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,969,500.00元。
与上年对比减少3,843,477.60元，下降4.59%，主要原因是：本年度我部门纳入预算的项目资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入70,488,953.54，元，其中:本年收入70,488,953.54，元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70,488,953.54，元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少6,462,325.40元，下降8.40%，主要原因是本年度我部门纳入预算的项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出79,878,453.54元。财政拨款安排支出70,488,953.54元，其中：基本支出62,285,253.54元，与上年对比减少3,270,325.40，下降4.99%，主要原因是上年度在职转退休人员增多，在职人员减少；项目支出8,203,700.00元，与上年对比减少3,192,000.00，下降28.01%，主要原因是本年度我部门纳入预算的项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.功能科目2060201科学技术支出—基础研究—机构运行6,107,885.86元，主要用于从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究台站等支出；
2.功能科目2060599科学技术支出—科技条件与服务—其他科技条件与服务支出120,000.00元，主要用于其他科技条件与服务方面的支出；
3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休690,556.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出；
4.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休231,000.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出；
5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6,877,176.92元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
6.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出90,015.55元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
7.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出18,000.00元，主要用于单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金支出；
8.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出257,056.13元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；
9.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗492,288.94元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费；
10.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2,903,317.19元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费；
11.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,210,182.40元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；
12.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出456,376.02元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出；
13.功能科目2130101农林水支出—农业农村—行政运行7,236,545.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
14.功能科目2130102农林水支出—农业农村—一般行政管理事务1,006,000.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
15.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行31,251,997.52元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
16.功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务4,740,000.00元，主要用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出；
17.功能科目2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制243,000.00元，主要用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及植物及其产品检疫、检测等方面的支出；
18.功能科目2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全180,000.00元，主要用于农产品及投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出；
19.功能科目2130110农林水支出—农业农村—执法监管13,5000.00元，主要用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出；
20.功能科目2130120农林水支出—农业农村—稳定农民收入补贴47,400.00元，主要用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴；
21.功能科目2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展360,000.00元，主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出；
22.功能科目2130124农林水支出—农业农村—农村合作经济234,600.00元，主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出；
23.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出590,000.00元，主要用于其他农业农村方面的支出；
24.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5,010,556.01元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
功能科目分组，主要用于：
1.功能科目2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业12,000,000.00元，主要用于农村社会事业发展的支出；
2.功能科目2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务6,659,400.00元，主要用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
3.功能科目2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出4,891,100.00元，主要用于其他用于农业农村方面的支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目83个，政府采购预算总额1,307,319.94元，其中：政府采购货物预算1,307,319.94元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计432,034.00元，较上年减少266,666.00元，下降38.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州农业农村局2024年公务接待费预算为87,859.00元，较上年减少39,940.00元，下降31.25%，国内公务接待批次为100次，共计接待879人次。
减少的原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为344,175.00元，较上年减少226,725.00元，下降39.71%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少150,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费344,175.00元，较上年减少76,725.00元，下降18.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。
减少的原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）咖啡产业高质量发展项目对下专项资金为6,659,400.00元，咖啡是德宏的特色优势产业，为加快推动德宏咖啡产业全产业链提质增效、转型升级，把德宏打造成世界优质咖啡豆生产基地、全国最大速溶咖啡精深加工基地、中国—东盟咖啡贸易中心。项目年度绩效目标为：全州新植咖啡面积1万亩；改造咖啡低产园面积1.5万亩，把德宏打造成世界优质咖啡豆生产基地、全国最大速溶咖啡精深加工基地，重振德宏咖啡产业，带动农民增收，推动乡村振兴。
（二）农村厕所革命建设补助资金为12,000,000.00元，按照农村厕所改造建设国家标准和《云南省农村厕所改造建设技术指南（试行）》，因地制宜选择推广经济适用、技术成熟、维护方便、群众乐于接受的改厕模式，严格执行厕所改造建设流程，充分发挥好技术服务队伍的作用，加强施工技术指导和全过程监管，提升产品、工程质量管理水平。项目年度绩效目标为：完成2024年州级下达农村卫生户厕任务3476座（其中：芒市800座、梁河县1972座、盈江县404座、瑞丽市300座）；截至2024年底完成常住户100户以上自然村卫生公厕改建任务35座（其中：芒市22座、盈江县13座）；完成2024年州级下达农场卫生公厕改建任务51座（其中：芒市8座、盈江县12座、陇川县9座、瑞丽市22座；农村厕所粪污收集处理能力和农村厕所管护水平提升；农村群众对改厕工作满意度提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州农业农村局2024年机关运行经费安排973,096.00元，与上年对比减少145,988.00元，下降13.05%，主要原因是在职转退休人员增加，财政拨入在职人员公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德宏州农业农村局部门资产总额52,453,215.42元，其中，流动资产16,711,201.84元，固定资产32,952,407.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,455,001.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,873,213.12元，其中固定资产增加893,283.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产141项，账面原值1,476,591.55元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53310000632600111
滇公网安备 53310302000145号
