德宏州社会科学界联合会2023年预算公开

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德宏州社会科学界联合会2023年预算公开目录

第一部分德宏州社会科学界联合会2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州社会科学界联合会2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州社会科学界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、德宏州社科联的主要职责和任务对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理；2.组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务；3.组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化；4.编辑出版学术期刊和社科动态信息；5.促进社会科学学科建设和人才队伍建设，开展社会科学优秀成果评奖工作，评选表彰先进学会、优秀社科工作者；6.制定社会科学规划工作，组织协调重点课题研究;7.关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求；8.加强社会科学和自然科学界的横向联系与合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：办公室、学会部、中缅关系战略研究室、中缅经济文化交流中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以理论学习为重点，持续强化思想政治建设。2、以研讨会座谈会为平台，不断深化党的理论研究阐释。3、以课题为载体，积极推进新型智库建设。4、以活动为抓手，着力打造社科普及阵地群。5、以宣传周为契机，积极扩大社科普及影响力。6、强化服务和管理，促进社科类学术社团规范运行。7、充分发挥资源优势，稳步推进对缅研究工作。8、提高政治站位，坚决服从全州疫情防控工作大局。9、以党的政治建设为统领，全面推进干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3115139.01元，其中：一般公共预算2965139.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入150000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加215410.33元，增长7.42%，主要原因分析是新增第六届跨喜马拉雅发展论坛暨第十三届西南论坛项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2965139.01元，其中:本年收入2965139.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2965139.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加125760.88元，增长4.43%，主要原因分析是新增第六届跨喜马拉雅发展论坛暨第十三届西南论坛项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3115139.01元。财政拨款安排支出2965139.01元，其中：基本支出1912139.01元，与上年对比减少207239.12元，下降9.78%，主要原因分析是2022年预算人数为12人，23年预算人数为11人；项目支出1053000元，与上年对比增加333000元，增长46.25%，主要原因分析是新增第六届跨喜马拉雅发展论坛暨第十三届西南论坛项目经费和增加《缅甸研究》刊物出版经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类主要是：

（1）功能科目2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行1501803.08元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支;

（2）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2000元，主要用于单位退休干部经费支出;

（3）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出168659.94元，主要用于单位基本养老保险缴费支出;

（4）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出541.63元，主要用于单位干部职工工伤保险的支出;

（5）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗83484.48元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费;

（6）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23796.67元，主要用于单位公务员医疗保险的支出;

（7）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5358.25元，主要用于单位工勤人员医疗保险的支出;

（8）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金126494.96元，主要用于单位人员住房公积金支出；

（9）功能科目2060601科学技术支出—社会科学—社会科学研究机构300000元，主要用于中缅关系研究所日常工作支出及项目经费支出;

（10）功能科目2060699科学技术支出—社会科学—其他社会科学支出753000元，主要用于《德宏社会科学》《缅甸研究》刊物的出版、开展社科普及活动和召开第六届跨喜马拉雅发展论坛暨第十三届西南论坛。

（二）财政拨款安排支出按经济分类主要是：

1.工资福利支出

（1）基本工资466318.08元（其中：基本支出466318.08元，项目支出0元），主要用于保障单位人员基本工资支出;

（2）津贴补贴624068.76元（其中：基本支出624068.76元，项目支出0元），主要用于保障单位人员津贴补贴支出;

（3）奖金242058.24元（其中：基本支出242058.24元，项目支出0元），主要用于保障单位人员奖金支出;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费168659.94元（其中：基本支出168659.94元，项目支出0元），主要用于保障单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（5）住房公积金126494.96元（其中：基本支出126494.96元，项目支出0元），主要用于保障单位住房公积金支出；

（6）职工基本医疗保险缴费83484.48元（其中：基本支出83484.48元，项目支出0元），主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出；

（7）公务员医疗补助缴费23796.67元（其中：基本支出23796.67元，项目支出0元），主要用于保障单位职工公务员医疗补助缴费支出；

（8）其他社会保障缴费5899.88元（其中：基本支出5899.88元，项目支出0元），主要用于保障单位职工工伤保险缴费支出。

2.商品和服务支出

（1）办公费280700元（其中：基本支出30700元，项目支出280700元），主要用于保障单位办公正常运转开支;

（2）差旅费105000元（其中：基本支出0元，项目支出105000元），主要用于保障单位差旅开支;

（3）电费3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元），主要用于保障单位电费开支;

（4）水费800元（其中：基本支出0元，项目支出800元），主要用于保障单位水费开支;

（5）公务接待费2000元（其中：基本支出0元，项目支出2000元），主要用于保障单位公务接待开支;

（6）公务用车运行维护费9500元（其中：基本支出0元，项目支出9500元），主要用于保障单位公务用车运行开支;

（7）会议费320000元（其中：基本支出0元，项目支出320000元），主要用于保障单位会议费开支;

（8）劳务费110000元（其中：基本支出0元，项目支出110000元），主要用于保障单位劳务开支;

（9）其他交通费用111858元（其中：基本支出111858元，项目支出0元），主要用于保障单位公车补助及租车费用开支;

（10）委托业务费210000元（其中：基本支出0元，项目支出210000元），主要用于保障单位委托业务开支;

（11）工会经费28800元（其中：基本支出28800元，项目支出0元），主要用于保障单位工会经费开支;

（12）印刷费150000元（其中：基本支出0元，项目支出150000元），主要用于保障单位刊物印刷开支;

（13）邮电费12000元（其中：基本支出0元，项目支出12000元），主要用于保障单位刊物邮寄费用开支；

（14）水费800元（其中：基本支出0元，项目支出800元），主要用于保障单位用水支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州社会科学界联合会没有州对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额170500元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算164500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州社会科学界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16600元，较上年16900元减少300元，下降1.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州社会科学界联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州社会科学界联合会2023年公务接待费预算为7100元，较上年7400元减少300元，下降4.05%，国内公务接待预计批次为8次，共计接待28人次。

增减变化原因州社科联严格执行中央八项规定，严格控制公务接待，建立接待审批控制制度，规范和压缩了单位的公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州社会科学界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为9500元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费9500元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：中缅关系研究所项目经费

（1）项目年度绩效目标：1.办公费154700元，2.差旅费80000元，3.电费3000元，4.水费800元，5.会议费20000元，6.劳务费20000元，7.公务用车运行维护费9500元，8.委托业务费10000元9.公务接待费2000元。以上九项共计300000元。

（2）一级指标：产出指标;二级指标：时效指标;三级指标：项目经费使用时间;指标属性：定性指标。

（3）指标内容:12月经费使用100%得满分，年内经费使用80%为分值90%，年内经费使用60%为分值80%，年内经费使用50%为分值50%。

（二）项目名称：《德宏社会科学》期刊出版经费

（1）项目年度绩效目标：预算总金额150000元，其中1.刊物印刷费24000元×4期=96000元；2.稿酬 11500元×4期=46000元；3.邮寄费2000元×4期=8000元。

（2）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：出刊数量；指标属性：定量指标。

（3）指标内容：每季度出版1期刊物，全年出版4期。全年按时出版正刊4期为优，全年出版正刊4期但3期以内延时出版为良，全年出版正刊4期但2期以内延时出版为合格，全年正刊出版4期但延时出版1期以为不合格。

（三）项目名称：《缅甸研究》期刊经费

（1）项目年度绩效目标：办刊经费预计:203000元，其中：1.印刷费75000元；2.稿酬48000元；3.邮寄费6000元4.办公费74000元。

（2）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：刊物出版数量；指标属性：定量指标。

（3）指标内容：每季度出版1期刊物，全年出版4期。全年按时出版正刊4期为优，全年出版正刊4期但3期以内延时出版为良，全年出版正刊4期但2期以内延时出版为合格，全年正刊出版4期但延时出版1期以为不合格。

（四）项目名称：第六届跨喜马拉雅发展论坛暨第十三届西南论坛项目经费

（1）项目年度绩效目标：会议费300000元。

（2）一级指标：产出指标；二级指标：时效指标；三级指标：项目完成及时性；指标属性：定量指标。

（3）指标内容：年内完成全部论坛研究准备为优，年内完成80%为良，年内完成60%为合格，年内没有完成为不合格。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

【商品和服务支出】(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州社会科学界联合会2023年机关运行经费安排169358元，与上年对比减少25942元，下降13.28%，主要原因分析2023年预算较2022年预算减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州社会科学界联合会部门资产总额666767.28元，其中，流动资产325764.8元，固定资产326536.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14465.8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加266059.85元，其中固定资产增加143187.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值95330元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000372200111

 [附件: 德宏州社会科学界联合会2023年部门预算公开表20230615103907312]