德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2023年预算公开

监督索引号53310000410100000

第一部分德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2、召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5、制定地方性法规;审议自治条例、单行条例。

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销本级人民政府的不适当决定和命令;撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当决议。

8、行使有关人事任免权。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：州人大常委会办公室，州人大民族外事华侨委员会，州人大法制和监察司法委员会，州人大财政经济委员会，州人大社会建设委员会，州人大教育科学文化卫生委员会，州人大农业农村与环境资源保护委员会，州人大常委会选举联络工作委员会，州人大常委会法制工作委员会，州人大常委会预算工作委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持党对人大工作的全面领导，在学懂弄通做实党的二十大精神上取得新成效。

(1)学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务。人大常委会机关作为党的政治机关，必须充分发挥示范引领作用，在全面学习、全面把握、全面落实上走在前、作表率。

(2)深刻学习把握党的二十大的重大现实意义和深远历史意义，自觉将思想和行动统一到党的二十大精神上来、统一到习近平总书记系列重要讲话精神上来，更加忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

(3)把学习贯彻党的二十大精神融入到人大立法、监督、决定、任免、代表等工作中，确保党中央的重大决策部署和省委、州委工作要求在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。

(4)自觉坚持党的全面领导，严格执行向州委请示报告制度，加强常委会党组对机关党组和机关基层党组织的领导，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用，以党的全面领导保障中央大政方针和省委州委工作部署及时、准确、全面贯彻落实。

2、围绕边疆治理现代化目标，有序推进高质量立法

按照“以良法促进发展、保障善治”的要求，坚持推进科学立法、民主立法、依法立法，不断提高立法质量和效率，为德宏现代化建设提供法律保障。

(1)在确保质量的前提下加快立法工作步伐。

(2)坚持务实有效管用和突出地方特色，加强“小切口”“小快灵”立法。

(3)加强重点领域、新兴领域立法。

(4)把全过程人民民主融入立法工作全链条。

3、坚持助推高质量发展，切实增强监督实效

以“乡村振兴示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区”建设和“特色兴农、开放兴边、彰文兴旅”三支柱建设为重点，以增强人大监督实效为抓手，依法开展重要产业、重点工作和重大项目监督，有力推动州委决策部署和工作安排得到有效贯彻落实。

4、行使好决定权和任免权

认真贯彻落实《中共德宏州委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的实施意见》要求，依法行使重大事项决定权和人事任免权，确保党的主张通过人大法定程序成为全州人民的共同意志。

5、发挥代表主体作用，保障代表依法履职

坚持把尊重代表主体地位、充分发挥代表作用作为发展全过程人民民主的重要举措，大力加强代表工作能力建设，更好支持和保障代表依法履职，不断提升代表履职成效。

6、坚持政治引领，聚力“四个机关”建设

坚持贯彻落实新时代党的建设总要求，突出政治引领，以党的建设为抓手，带动全州人大系统聚力建设成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制38人，工勤编制13人，事业编制0人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19,974,864.66元，其中：一般公共预算19,826,864.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入148,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少20,635.34元，下降0.10%，主要原因是减少上级补助收入经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19,826,864.66元，其中:本年收入19,826,864.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,826,864.66元(本级财力19,826,864.66元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元)，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加221,764.66元，增长1.13%，主要原因是增加人代会、常委会会议专项经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19,974,864.66元。财政拨款安排支出19,826,864.66元，其中：基本支出15,482,864.66元，与上年对比减少378,235.34元,下降2.38%，主要原因是人员较上年减少，减少工资福利经费开支;项目支4,344,000.00元，与上年对比增加600,000.00元，增长16.03%，主要原因是增加人代会、常委会会议专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行12,112,807.87元，主要用于州人大常委会机关办公室和各专工委室在职行政人员工资福利支出;为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、车辆运行和维护费等。

2、功能科目2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务2,000,000.00元，主要用于人大常委会专项工作经费支出，包括各专工委室工作调研经费，德宏人大办刊经费，公报编印、网站运行维护等费，立法经费，规范性文件备案审查经费，代表工作站、联络室示范点建设经费，人大代表培训及人大干部履职能力提升经费，对外交流经费，民族团结进步示范、文明单位创建工作经费，因公临时出国(境)经费、法制宣传经费、基层立法联系点工作经费等支出。

3、功能科目2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议1,600,000.00元，主要用于人代会、常委会、常委会主任会议等。

4、功能科目2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作744,000.00元，主要用于人大代表活动经费的支出等。

5、功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休241,420.00元，主要用于离休人员公用经费和发放离休费。

6、功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,297,655.05元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

7、功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,894.94元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出。

8、功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗642,473.34元，主要用于缴纳机关行政公务员医疗保险。

9、功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助162,651.48元，主要用于缴纳机关行政公务员医疗补助。

10、功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗43,720.69元，主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。

11、功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金973,241.29元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1、工资福利支出

(1)基本工资3,925,152.84元(其中：基本支出3,925,152.84元，项目支出0.00元);

(2)津贴补贴4,313,714.16元，(其中：基本支出4,313,714.16元，项目支出0.00元);

(3)奖金1,675,324.87元，(其中：基本支出1,675,324.87元，项目支出0.00元);

(4)机关事业单位基本养老保险缴费1,297,655.05元(其中：基本支出1,297,655.05元，项目支出0.00元);

(5)职工基本医疗保险缴费642,473.34元(其中：基本支出642,473.34元，项目支出0.00元);

(6)公务员医疗补助缴费162,651.48元(其中：基本支出162,651.48元，项目支出0.00元);

(7)其他社会保障缴费52,615.63元(其中：基本支出52,615.63元，项目支出0.00元);

(8)住房公积金973,241.29元(其中：基本支出973,241.29元，项目支出0.00元);

2、商品和服务支出

(1)办公费721,000.00元(其中：基本支出243,000.00元，项目支出478,000.00元);

(2)印刷费160,000.00元。(其中：基本支出10,000.00元，项目支出150,000.00元);

(3)水费22,000.00元。(其中：基本支出22,000.00元，项目支出0.00元);

(4)电费40,000.00元。(其中：基本支出40,000.00元，项目支出0.00元);

(5)邮电费110,000.00元。(其中：基本支出20,000.00元，项目支出90,000.00元);

(6)维修(护)费90,000.00元(其中：基本支出20,000.00元，项目支出70,000.00元);

(7)委托业务费65,000.00元(其中：基本支出65,000.00元，项目支出0.00元);

(8)公务接待费20,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元);

(9)劳务费350,000.00元(其中：基本支出330,000.00元，项目支出20,000.00元);

(10)工会经费220,000.00元(其中：基本支出220,000.00元，项目支出0.00元);

(11)租赁费10,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元);

(12)公务用车运行维护费70,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出70,000.00元);

(13)其他商品和服务支出524,000.00元(其中：基本支出350,000.00元，项目支出174,000.00元);

(14)其他交通费用1,142,616.00元(其中：基本支出872,616.00元，项目支出270,000.00元);

(15)办公设备购置80,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元);

(16)办公费（退休公用经费）44,000.00元(其中：基本支出44,000.00元，项目支出0.00元);

(17)办公费（离休公用经费）1,900.00元(其中：基本支出1,900.00元，项目支出0.00元);

(18)离休费201,520.00元(其中：基本支出201,520.00元，项目支出0.00元);

(19)培训费110,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出110,000.00元);

(20)差旅费费1,290,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出1,290,000.00元);

(21)会议费1,600,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出1,600,000.00元);

(22)生活补助60,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元);

五、州对下专项转移支付情况

1、支出功能分类科目2010102一般公共服务支出-上下级政府间转移性支出-人大代表建议办理专项经费4,000，000.00元，主要用于:一是认真研究办理好人大代表建议和政协提案，按照省委人大工作会议部署要求，扎实开展人大代表建议，全面提高办理工作质量和实效；二是2023年2—4月由州人大常委会选联工委对每年的州人民代表大会期间或闭会期间代表所提意见或建议立不上项目，但人民群众又急需解决的困难或问题。进行调研、整理，提出急需解决项目的个数及资金分配方案，经德宏州人大常委会主任会议讨论同意确定后，2023年6月底以前把资金分配方案交由财政部门安排到相关部门实施。政府相关部门7—12月前完成意见或建议的相关项目的办理；三是根据十六届人大一次会议期间代表提出急需解决的困难或问题比较多的情况，也为了提高代表建议办理解决率低的问题，经州人大常委会党组研究决定代表建议办理经费要保障进一步解决群众热点难点问题，逐步提高人民代表的满意度。

2、支出功能分类科目2010102一般公共服务支出-上下级政府间转移性支出-人大代表活动专项经费648,000.00元，主要用于基层人大组织代表培训、集中视察、代表通信、交通补贴、无固定工资收入的代表务工补贴、慰问患病住院代表以及为代表提供学习资料等。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额218,000.00元，其中：政府采购货物预算63,000.00元、政府采购服务预算155,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计465,000.00元，较上年增加35,000.00元，增长8.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2023年因公出国(境)费预算为50,000.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2023年公务接待费预算为140,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长27.27%，国内公务接待批次为13次，共计接待42人次。

增加的主要原因是疫情放开后，上级调研、交流学习工作增加，接待经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为275,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长1.85%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元;公务用车运行维护费275,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长1.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是疫情放开后,外出调研、交流学习工作增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕全州经济社会发展重点工作、各项重大改革和涉及群众切身利益、社会普遍关注的热点难点问题，综合运用各种监督手段，积极促进州委重大决策部署贯彻落实，加强对“一府两院”依法行政、公正司法和民生事业改善的监督检查，积极促进社会公平正义，努力实现改革发展成果全民共享。

全面贯彻落实依法治国的总体要求，充分发挥人大立法主导作用，进一步加强立法工作的组织协调，积极促进立法决策与改革决策相结合，着力提高立法质量，为深入推进依法治州提供有力支撑。

紧紧围绕州委重大决策部署和改革建设发展大局，加强调查研究，深入充分论证，按照《德宏州人大常委会讨论决定重大事项的规定》，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。坚持党管干部与依法行使任免权相统一，依法规范开展人事任免工作，为促进德宏经济社会发展提供组织保证。

切实发挥代表主体作用，积极探索支持和服务代表依法行使职权的方法途径，不断改进代表活动方式，丰富活动内容，增强活动实效，为全州改革发展凝聚智慧力量。

坚持正确政治方向，把握正确舆论导向，积极适应形势发展需要，切实加强人大新闻宣传，不断创新宣传方法，拓展宣传渠道，提高宣传实效，努力提高人大工作的社会影响力。

高度重视自身建设，不断加强对党的十九届三中全会、四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神的学习贯彻，扎实抓好思想建设、制度建设、作风建设和队伍建设，提高德宏人大工作的科学化、规范化水平。

维护边疆稳定、增进民族团结、促进社会和谐，围绕推进和保障“十四五”规划纲要的实施，统筹兼顾、把握重点、科学谋划，为德宏“十四五”跨越发展提供法律支撑。促进我州经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设，为建设富裕开放、和谐安宁的社会主义新边疆提供强有力的法治保障。

通过对法律法规实施的监督，促进依法治州，维护社会稳定。通过对目标任务完成情况的监督，促进经济发展。通过对热点难点问题解决情况的监督，把政府为民办实事落到实处。对于开创我州经济社会发展的新局面，加快德宏经济社会跨越式发展，具有重要意义。

紧紧围绕建设沿边特区、开放前沿、美丽德宏的总目标，全面履行宪法和法律赋予的职责，为推进德宏民主法治建设和经济发展、社会进步、文化繁荣、民族团结、边疆稳定以及生态文明建设作出了积极贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

7、【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2023年机关运行经费安排2,198,616.00元，与上年对比减少144,084.00元，下降6.15%，主要原因是2023年人员减少，机关运行经费对应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人民代表大会办公室资产总额12,296,516.06元，其中，流动资产771,750.38元，固定资产11,524,764.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,230,579.9元，其中固定资产增加907,046.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产58项，账面原值266,722.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋793.90平方米，账面原值481,000.00元，实现资产使用收入146,988.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000410100111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州人大常委会办公室2023年预算公开表]