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德宏州应急管理局2019年度部门决算公开

浏览量::668 作者: 来源: 日期:2020/9/10

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德宏州应急管理局2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  德宏州应急管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏州应急管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责应急管理工作,指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策,组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关法规、规章、草案,组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担州级应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助州委、州政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各县(市)及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查州政府有关部门和各县(市)政府安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府及州委、州政府要求部署,开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同德宏州发展和改革委员会(州粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年全州安全生产形势总体保持了平稳发展态势,全州共发生各类安全事故59起、死亡64人、受伤23人、直接经济损失854万元,比上年同期分别下降5%、下降1%、下降36%、上升2%。其中:道路交通事故46起、死亡51人、受伤22人、直接经济损失1万元,比上年同期分别下降11%、下降5%、下降37%、下降18%。生产企业安全事故13起,死亡13人,受伤1人,直接经济损失853万元,比上年同期分别上升30%、上升18%、持平、上升12%。

1.提高政治站位,强化责任落实

一是严格党政同责,全面扛实安全生产政治责任。召开全州安全生产工作会,对2019年重点工作进行安排部署。二是严格履行安全生产职责。认真贯彻落实《中共德宏州委州人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》,统筹安全生产领域改革发展与政府机构改革的关系。

2.加强多方协作,积极构建应急管理工作体系

一是为统筹全州自然灾害应急能力建设,形成各方齐抓共管、协同配合的自然灾害防治格局。二是州应急管理局以规范应急值守工作为切入点,稳步推进应急救援体系、应急值班值守、应急信息整合工作,对突发事件信息提出了更高、更严、更快的要求,积极做好突发事件应对工作。

3.强化监管措施,全力做好重大安全风险防控工作。

一是全面深入排查治理各类安全隐患和问题,有效化解各类重大安全风险。全州共计排查安全隐患25915项,已整改24878项隐患,整改率96%。二是着力专项整治,强化措施保重点。全面落实建筑施工企业和从业人员安全生产主体责任,及时消除施工现场安全隐患,重点对危险性较大的分部分项工程进行检查,共排查123个在建项目,下发工程质量安全整改通知书 32份,排查工程安全隐患57起。三是深化依法治安,打非治违重整顿。四是强化自然灾害防治,统筹抓好防灾减灾工作。五是认真开展自然灾害应对处置救援工作。

4.加强宣传教育,提升安全意识

紧紧围绕着“防风险、除隐患、遏事故”的活动主题,全州上下大力开展安全生产大检查、安全生产宣传教育、安全座谈、知识竞赛、微电影上报等活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德宏州应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州应急管理局部门2019年末实有人员编制32人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

图片1 

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州应急管理局部门2019年度收入合计690.46万元。其中:财政拨款收入690.46万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加195.86万元,增39.6%。增加的主要原因是:机构改革职能职责增加,人员编制增加,新增人员15名,人员经费与项目经费增加。

二、支出决算情况说明

德宏州应急管理局部门2019年度支出合计697.29万元。其中:基本支出448.62万元,占总支出的64.34%;项目支出248.68万元,占总支出的35.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加202.69万元,增41%。增加的主要原因是:1.机构改革职能职责增加,人员编制增加,新增人员15名,人员经费与项目经费增加。2.本年支出中含上年结余资金6.84万元。

 

 

 

 

图片2 

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障德宏州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出448.62万元。与上年对比增加118.66万元,主要原因是机构改革增加15人,人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出406.93万元,占基本支出的91.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费41.69万元,占基本支出的8.96%。年人均公用支出1.26万元。

 

 

                             单位:万元

图片3 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障德宏州应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出248.68万元。与上年对比增加90.88万元,主要原因是增加了:1.防汛抗旱业务经费13万元;2.防震减灾工作经费18.8万元;3.防灾减灾救灾专项经费10万元;4.财政返还非税收入经费43.92万元;5.安全生产专项转移支付资金。

具体项目开支及开展工作情况:1.安全生产专项工作、隐患排查治理资金及安全监管执法专业装备支出162.73万元,占项目支出65.44%;2.防汛抗旱工作支出13万元,占项目支出5.23%;3.防震减灾工作支出18.8万元,占项目支出的7.56%;4.防灾减灾救灾专项工作支出10万元,占项目支出的4.02%;5.一般行政管理事务及共产党管理事务支出44.14万元,占项目支出的17.75%。

图片4 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出697.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比夫增加209.53万元,主要原因是:1.机构改革人员编制增加,新增人员15名,人员经费增加;2.职能职责调整,增加了防抗旱、防震减灾、防灾减灾救灾专项经费;3.本年支出中含上年结余资金6.84万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出16.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于2018年度公务员奖励经费0.6万元;党组织工作经费0.22万元;2018年度综合考核奖励15.41万元。

2.社会保障和就业(类)支出37.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于退休人员支出、在职人员养老保险及职业年金支出。

3.农林水(类)支出13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%,主要用于防汛抗旱业务工作支出。

4.住房保障(类)支出27.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,主要用于缴纳职工住房公积金。 

5.灾害防治及应急管理(类)支出603.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%。主要用于:一是工资福利支出、公用支出等一般性支出;二是安全生产大检查、安全生产隐患治理、安全生产宣传教育、安全监管专业知识培训等安全生产专项工作方面的开支;三是防汛抗旱业务、防震减灾业务和防灾应急演练。


单位:万元

图片5

  


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.4万元,支出决算为1.82万元,完成预算的41.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.97万元,完成预算的40.42%;公务接待费支出决算为0.84万元,完成预算的42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位本着厉行节约,节省开支的原则,严格执行接待相关规定及公务用车管理规定,控制接待费、公务用车购置及运行维护费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-4.08万元,下降-69.17%。其中:因公出国(境)费支出决算减少-2.48万元,下降-100%;公务用车购置及运行费支出决算减少-0.81万元,下降-45.29%;公务接待费支出决算减少-0.79万元,下降-48.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:本单位加强“三公”经费管理,本年度无因公出国(境)组团数和人数;严格执行公务用车管理规定,控制务用车购置及运行维护费支出,严控接待标准和人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.97万元,占53.54%;公务接待费支出0.84万元,占46.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.97万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于:一是安全生产大检查、安全生产隐患治理、安全生产宣传教育、安全监管专业知识培训等安全生产专项工作方面的开支;二是防汛抗旱业务、防震减灾业务和防灾应急演练等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.84万元。其中:

国内接待费支出0.84万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次105人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:1.云南省应急厅开展汛期灾后检查工作接待2批次24人次;2.省厅开展执法交叉检查组1批次27人次;3.接待保山市应急管理局到德宏交流学习1批次18人次;4.接待广州市应急管理局交流学习1批次24人次;5.接待各县市应急管理局汇报工作3批次12人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州应急管理局部门2019年机关运行经费支出40.18万元,与上年对比增加3.3万元,上升8.9%。主要原因是:机构改革人员增加,公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费和其它交通费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,德宏州应急管理局部门资产总额639.22万元,其中,流动资产1.81万元,固定资产637.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加485.23万元,其中;流动资产减少5.92万元,固定资产增加491.15万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加(减少)0万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

639.22

1.81

637.41

247.08

32.84

 

357.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作,公开空表。(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

政府采购支出在与地方政府统计系统核对数时为0万元,但2019年实际支出145.49万元。其中:政府采购货物支出65.49万元,政府采购服务支出80万元,占政府采购支出总额的100%。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指州级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、社会保障和就业支出:指反映在社会保障和就业方面的支出。

三、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管支出(款):指反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

六、项目支出:指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

七、机关运行经费:是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

八、政府购买服务:是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行,以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,改善社会治理结构,满足公众的多元化、个性化需求。

 

监督索引号53310003200901111


 [附件: 德宏州应急管理局2019年部门决算公开表20200909083842977

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