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德宏州驻昆办2016年部门决算报告

【 作者:  日期:2017/9/19  访问量:1271 】

德宏州驻昆办2016年部门决算

 


第一部分  部门概况

一、基本情况

(一)主要职能

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

(三)2016年重点工作任务介绍

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

第三部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


德宏州政府驻昆办2016年决算 


    第一部分 部门概况

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能。州人民政府驻昆明办事处于1985年开始筹建,1987年11月正式挂牌。内设3正科级职能科室办公室、业务科和对外联络科。办公室——主要负责办事处日常行政事务的协调管理工作;文秘、档案、机要通讯、保密、督查、机关刊物和会务工作;办事处固定资产和老办事处、德宏酒店代管资产的具体管理工作;车辆的调度使用、维修保养、检审换证等管理工作;机关考勤管理和年度考核、考评工作。业务科——负责办事处后勤管理和在昆州级领导及其他客人吃、住、行的服务安排工作;财务管理,物资采购和管理工作;负责由驻昆办承担的州级领导在昆召开的各类会议及其他政务活动的协调服务工作。对外联络科——负责加强与省级各有关部门的沟通联络,协助州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助;加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通协助有关部门开展多种形式的招商引资活动,为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务;负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作协助州内各有关部门、企业在昆组织经贸、文化等交流和宣传推介活动;负责德宏在昆人员信息库的管理工作,积极主动联系好在昆工作的同乡和曾在德宏工作过的各界人士,争取他们对德宏建设、发展的支持和帮助。

车辆配置。州驻昆办公务用车编制7辆,实有7辆。

代管资产

是德宏酒店情况。德宏酒店占2398.88平方米(3.6亩),建筑面积6870平方米,房屋为全框架结构共7层,8、9楼为简易建筑,分别作为驻昆办和酒店行政办公使用。一楼为餐厅二楼为KTV三楼为茶室及休闲室四至七楼为客房,共有84间房间(62间标间、18 单间、4间套房)。酒店由潞西市海华开发有限公司承租经营1999年5月2日开业,三星级酒店。

二是老办事处招待所情况。老办事处位于昆明市虹山西路1号,7层,约3000平方米。为盘活资产,确保资产保值、增值,现整幢房产对外租赁。

2.机构人员情况。驻昆办核定机关事业编制12名,工勤编制2名,其中:设置主任1名,副主任2名,科级领导职数4名,非领导职务的职数按照《国家公务员制度实施方案》的有关规定执行。现在实有在职在编人员13名,其中:副主任3,调研员1名,科长3名, 副科长1名,主任科员2名,科员1名,工勤2名;顶岗学习1名;聘用8名。代管离退休老干部。目前,州驻昆办联系服务离退休老干部27名。其中,代管离退休老干部11名,单位内部退休人员(含离岗退养)16名。

(二)当年取得的主要事业成效。

 1、政务保障高质高效。驻昆办围绕州委、州政府的中心工作,配合瑞丽国家重点开发开放试验区建设需要,严格执行八项规定,进一步修改完善了接待服务流程,通过24小时值班、急事加班、短信平台提示、机场服务、会议服务等一系列措施,切实加强政务服务保障工作,做到保障好领导、对接好上级、服务好机关、协调好部门、安排好基层。 2016年,服务保障各级机关干部、考察团、投资者共计1515批5630人,其中:厅级以上干部1057人,处级及以下干部2803人,其他人员1770人。

2、加强对外联络协调工作。一是加强与在昆单位的联系。州驻昆办通过业务交流、联谊活动、汇报座谈等方式,不断加强与省直、昆明市有关部门及省内外驻昆机构、企业商会的联系沟通,建立良好关系,切实发挥驻昆办桥梁纽带作用,为德宏发展在昆营造良好工作氛围。2016年以来,协助有关部门在昆开展多种形式的宣传推介、招商引资活动,为德宏引进资金、技术、人才和市场开发做好牵线搭桥服务。二是牵头完成州内各项重大活动的服务保障工作。完成了“中华一家亲?相约美丽德宏”海峡两岸各族欢度泼水节、“同饮一江水、共叙邻里情”、首届澜沧江——湄公河大学生友好交流周、第二届跨喜玛拉雅合作论坛、孟中印缅卫生与疾控合作论坛、中国光彩事业德宏行等国外国内嘉宾在昆的服务保障工作,全年共接待省内外宾客800余人次。三是组织成立德宏商会。2016年1月28日,在州驻昆办的倡导协助下,经过企业会员的积极筹备,昆明市德宏商会正式挂牌成立。 

3、信息服务优质快捷。托电子公文传输系统和手机信息服务平台及时报送时效性强、可靠性高、使用价值大的政务、商务信息。围绕州委、州政府的中心工作,针对当前中央、省政治、经济、文化、社会事务的重点工作,及时主动与相关信息部门沟通联系,收集整理并向州委、州政府反馈中央、省以及部分先进地区在经济政策、基础设施建设、改革改制方面的新思路、新举措,为我州重大决策和工作部署提供参考。多渠道收集整理东南亚、南亚国家经济社会发展情况,为桥头堡黄金口岸和瑞丽国家重点开发开放试验区建设提供更多的理论支撑。向州内企业提供省内外招商引资、市场行情、产品需求等信息,为企业开辟向外拓展的信息渠道。据统计,截止目前,通过信息服务平台发送服务信息30549条,刊编《情况快报》20期、《信息参考》10期、《周边国家动态》8期。

4信访维稳依法到位。根据上访事件性质不同,采取多种方法和手段妥善处置,避免事态恶化。针对合法合理上访,首先安抚上访人员情绪,做通思想工作,耐心劝返,对经济困难的人员做好食宿交通安排,同时协调相关部门帮助解决上访人员合理要求。针对违法无理上访,协助有关部门及时安排专人将上访人员带回其居住地,并与州内信访部门联系,做好上访人员监控,防止再次上访造成不良社会影响。针对大规模集体上访事件,及时与省州相关部门联系,组成专门行动小组,化解矛盾,杜绝危害公共安全的突发性事件。依法有效地维护了上访秩序,化解了社会矛盾,为维护德宏社会稳定作出了积极贡献。今年以来,圆满完成了全国、全省“两会”和南亚博览会期间涉及德宏的信访接访工作,成功有效劝返群众越级到省上访44批168人次,同比去年(41批149人次),批次上升7.3%,人次下降12.8%,集体访4批94人次,处理到省非正常上访2批77人次。成功有效劝返群众越级到北京上访33批40人次,同比去年(3批5人次),批次和人次分别上升10倍和7倍,集体访1批5人次,处理进京非正常上访4批4人次。

5、脱贫攻坚工作成效明显。一是落实好春节走访慰问活动,及时为13户贫困户送去3900元慰问金及粮油等慰问品。二是帮助贫困户大力开展生猪养殖。垫资为13户村民送上猪仔,年内户均实现养猪纯收入1000余元,为实现“短平快”脱贫打下了基础。三是积极开展养鸡、养猪及坚果种植科技培训活动,坚持扶贫与扶志、输血与造血相结合的原则,从根本上提高农户的科技知识水平和自我发展能力。四是全面推进澳洲坚果种植,目前已有8户帮扶对象种植澳洲坚果树苗60余亩1200多株。在努力做好脱贫工作同时,州驻昆办把所挂贫困村党小组纳入到“两学一做”教育活动中,组织村党员小组开展学党章党规、学习近平总书记系列讲话精神、上党课等活动。

6、服务老干部周到细致。州驻昆办严格执行州委、州政府有关老干部工作的方针、政策,按照老干局工作要求,制定了《德宏州人民政府驻昆明办事处退休人员管理制度》,认真落实老干部政治待遇、生活待遇、丰富老干部精神文化需求,组织他们参与单位内部学习,定期通报我州发展情况及州委重大决策部署,为他们提供订送报刊杂志,开展户外活动等服务。2016年以来,认真开展了州直机关驻昆离退休老干部春节慰问,组织老干部学习、联谊活动4次,帮助离退休老干部报销医药费五十余万元。

7、党群团工作扎实有力。2016年党支部、团工委、工会小组、妇女小组等党群组织开展各类联谊交流活动。一年来,党支部、团工委、工会小组、妇女小组组织开展了春节、三八妇女节、五四青年节等一系列活动,深入各联系点开展春节扶贫慰问、6·26禁毒宣传,通过活动的开展,强化了党员干部的宗旨意识、纪律意识和服务意识,增强了干部职工的工作责任心和集体荣誉感,提高了干部队伍的凝聚力和战斗力。

第二部分 2016年度部门决算说明

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

本年预算数6277237.16元,财政安排6277237.16元,其中:工资福利1074827元,对个人和家庭服务补助1466411.16元,商品服务支出3712044元;其他资本性支出23955元;本年支出6277237.16元,其中:工资福利支出1074827元,对个人和家庭服务支出1466411.16元,商品服务支出3712044元;其他资本性支出23955元,收支结余为零。上年结转为零,本年结转为零。

与上年对比情况及增减变动原因:2015年财政预算安排 7108123.38元,无结余。2016年财政预算安排6277237.16元,无结余,比同期减少830886.22元,节约支出。

(二)收入支出执行情况

当年收入支出基本情况:本年预算数6277237.16元,财政安排6277237.16元,其中基本收人2551705.16元,项目收人3725532元;本年支出6277237.16元,其中:其中基本支出2551705.16元,项目支出3725532元;收支结余为零。本年结转为零。

与上年度对比情况是:本年支出比上年支出减少11.68%,减少830886.22元,减少的原因是节约支出。

1.收入支出与预算对比分析

1)2016年年初预算4636000元,年中因业务需要追加1641237.16元,本年实际预算数6277237.16元,决算数6277237.16元,财政拨入经费6277237.16元,经费支出6277237.16元,收支结余为零。年初预算与年终决算差异分析:(表一)

1表一

2)差异原因分析。年初预算与决算差异较大的原因是:第一,本年干部职工调资额大,追加基本工资福利支出预算216105.16 元;本年由于单位组织、协调、保障等工作的大幅增加及承办州里几个大型会议,追加一般公共服务支出1427009元,住房保障支出减少1877元,原因是人员调出,无医疗与计生支出。

图一  其他商品服务支出构成图

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说明:专项会议是指:完成了“中华一家亲?相约美丽德宏”海峡两岸各族欢度泼水节、“同饮一江水、共叙邻里情”、首届澜沧江——湄公河大学生友好交流周、第二届跨喜玛拉雅合作论坛、孟中印缅卫生与疾控合作论坛、中国光彩事业德宏行等国外国内嘉宾在昆的服务保障工作。

2.收入支出结构分析

收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重饼状2(由于收入单一,全额财政拨入,故收支同图)。 

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3.重点经济分类支出执行情况

1)三公经费支出情况图:

表二

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2)本年无会议费支出情况。

3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况:主要是招商、维稳、协调及参与大型活动开支加大。

(三)年末结转和结余情况

本年无项目结余资金,无基本支出结余资金,收支结余为零。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

从本年财务运行情况看,存在问题、原因主要是:年初上报预算后由于事务性工作及临时性重大工作的增加,导致经费支出增加,加之本年涉及政策性工资调整,相应的也需要增加预算。

改进措施:第一,加大对下一年度工作的计划,尽可能将常规性工作支出列入预算;第二,结合上年情况,未雨绸缪适度将可能推进的项目经费列入预算。

三、资产负债情况分析

年末本单位资产增加26936元,主要是车辆减少和新增;其他应收款上年结转2886428.92元,本年年末账面1354162.01元,核销1532266.91元,主要是核销历年挂账;其他应付款上年结转4173606.45元,年末账面3901572.38元,增加272034.07元,主要是代管资产收入。

(一)资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析,从占比、上下年变动等方面进行分析(用饼图、柱图)重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

资产负债年初年末横向分析图:图三 

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资产负债上下年对比分析图:

图四 

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(二)资产负债对比分析

至本年末单位账面资产负债率为65.29%(银行存款除以其他应付款),比上年的69.2%减少3.91%。单位负债率逐年下降,总体向好,风险可控,资产效益管理有明显效果。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)今年以来我单位严格执行财经纪律,进一步压缩开支,强化了财务管理。认真组织编制部门预算、结算,确保各类报表数据真实有效。财务人员爱岗敬业,加班加点利用元旦等节假日编制完成单位年终决算。

(二)我单位决算公开工作严格按州财政局要求公开,属一级决算单位,按决算口径对口报送。

(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议是:尽量简化报表格式,明确表间关系。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议是:加强对领导及财务人员培训,规范数据填报口径。

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。 

 

五、德宏州政府驻昆办2016年度部门决算机关运行经费3735999元,本年支出比上年支出2905112.78元,减少830886.22元,减少的原因是节约支出。

六、德宏州政府驻昆办2016年无政府采购事项。

七、名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


                                   


                                       德宏州政府驻昆办

     [附件: 德宏州人民政府驻昆明办事处]