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德宏州人民政府办公室部门2019年度部门决算

浏览量:4623   作者:  日期:2020/9/10

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德宏州人民政府办公室部门2019年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发德宏州人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》德办发〔2019〕38号),德宏州人民政府办公室(以下简称州人民政府办公室)是协助德宏州人民政府领导处理德宏州人民政府日常工作的机构,为正处级,加挂德宏州人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子。

州政府办公室是州政府的参谋部门和综合办事机构,在州政府的直接领导下,参与政务、开展调查研究,提供决策服务,搞好综合协调,加强督促检查,处理日常事务,发挥参谋助手作用。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、领导班子及干部队伍综合素质持续提升,制度执行和队伍建设不断提高,党风廉政建设责任落实到位,意识形态和机关党建工作全面推进。全年组织中心组集中学习8次,支部集中学习12次,主要领导讲党课3次,党员大会4次,专门召开了2019年党风廉政建设工作会议,层层签订党风廉政建设责任书,办公室党组专题研究党风廉政建设工作4次,每季度开展1次舆情分析,牢牢把握意识形态工作的主导权,创造机会精心选派5名干部到省政府办公厅跟班学习,积极组织、选送干部132人次参加各种类型培训班学习,推出处级干部8人,提拔科级干部2人,机构改革任免53人,试用期满考核1人,结合机构改革工作,从州直各部门调入22人,为州政府办公室注入了新生力量。同时组织开展“道德讲堂”活动3次,做好州级文明单位创建,组织雷锋志愿服务队,认真开展微心愿、挂钩村遍访、社区服务、植树活动、周边环境清扫、孔雀湖垃圾拾捡等服务活动。一年来办公室无违纪违规行为发生,风清气正、干事创业氛围更加浓厚。

2、“三办”“三服务”工作成效明显、亮点纷呈

1) “三办”质量不断提升,办公室运转更加高效

认真落实精简文件要求,按要求完成了文件精简30%以上的任务,整体公文质量明显提升,我州在全省2019年第二、三季度公文质量测评分别获第1名、第3名,年内未发生失泄密事件。

2)政务公开力度加大,政务信息亮点突出

完善政务公开平台建设,修改合并网站109个,新增开设22个,调整关闭6个,清理关闭和规范网站域名46个,网站IPv6升级工作全面完成。开通运行“德宏政务”州政府官方微信公众号,完成新媒体备案登记291个,全州政府网站、政务新媒体在国家和省季度抽查中实现100%合格。加大公开力度,通过政府网站、政务新媒体平台公开政府信息4万余条,解读重要政策22次,回应社会关切17次。突出德宏特色,编辑上报信息239篇,其中国办采用14篇、省政府办公厅采用127篇,获国务院领导批示2条,省政府领导批示1条,政务信息上报工作暂列全省16个州市第2名,实现国务院领导批示零突破,国办采用、全省综合排名创新佳。编辑州内刊物17期,获州政府领导批示1条。全州929家单位接入电子政务办公平台,16900个人用户使用。

3)政务督查扎实推进,打击走私成效显著

建立健全督查工作机制和制度体系,制作印发《德宏州人民政府政务督查工作手册》1100册,配合省政府综合督查第6组对全州开展实地督查迎检工作,得到肯定和认可。全年共办理人大代表建议156件、政协委员提案202件。深入贯彻落实习近平总书记对德宏反走私工作的重要批示精神,始终保持反走私斗争的高压态势,形成党委牵头、政府统筹、部门治理、群众参与的反走私综合治理良好格局,反走私综合治理工作走向“平稳可控、持续向好”,受到省人民政府通报表扬,从走私“重灾区”变成反走私“示范区”。全州共查办各类普通涉私案件4585件,配合完成省“11.16”专案,案件数同比上升63%,案值下降68%,查获物资下降68%。

4)行政财务工作不断加强,值班值守工作保障有力

进一步完善财务制度和内部管理规定,制作并发布财务审批单据,提高资金使用率,全年在办公室内部开展了2次专题学习培训,做好机构改革后固定资产清盘划转工作,抓好综治维稳、国家安全、普法、反恐怖、禁毒防艾各项工作,后勤服务保障到位。配强值班力量,制定出台了《德宏州人民政府办公室值班工作制度》等系列要求,加强业务培训,举办了德宏州应急管理业务培训班。

5)驻外机构作用积极发挥,老干妇儿工作扎实开展

积极发挥我州驻外机构桥梁、窗口、平台、纽带作用,进一步加强政务服务保障、联络协调、信息传递、信访维稳等工作,积极拓展信息来源渠道,聚合各方资源为德宏发展服务。强化理念,抓好老干部政治学习、待遇落实、活动开展的精准服务。建成老年活动室1个,完成了老干党支部、老年体协换届选举工作,认真落实妇女儿童工作“两纲”“两规”,创建挂钩点瑞丽勐典村“儿童之家”。

6)创建文明单位工作稳步推进,脱贫攻坚工作扎实有效

组建了志愿服务队伍,开展“感念雷锋事迹,学习雷锋精神”专题活动,组织参加义务献血、植树、爱护环境清理河道、深入孤儿院敬老院送温暖、慰问“德宏好人”。与昆明新知集团有限公司芒市分公司共建阅读学习基地,在《德宏团结报》刊发文稿34份,《德宏新闻》播放20次。组织干部职工开展“关心环保、孔雀湖畔健步走”和“五一”田径比赛活动,荣获首届云南省职工气排球周末联赛德宏赛区选拔赛的第五名、“健康杯”气排球秋季联赛第一名。

州政府办领导班子多次深入基层调研,扎实推进挂钩点勐典村脱贫攻坚工作,积极争取有关项目资金178万元,同时,积极争取社会帮扶,帮助困难大学生申请企业助学金6000元,配齐“六有”,开展节日慰问、捐资助学,组织群众培训、安排驻村工作经费、禁防经费、市级文明村寨创建和勐典小组卫生评比经费共8万余元,发放坚果树苗2000株。经过各方努力,勐典村2019年的贫困发生率从2018年的5.94%降至0.32%,2020年将整村脱贫出列。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德宏州人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。与上年相同。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州人民政府办公室部门2019年末实有人员编制66人。其中:行政编制66人(含行政工勤编制20人);在职在编实有行政人员86人(含行政工勤人员18人)。

离退休人员4人。其中:离休2人,退休2人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆76辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人民政府办公室部门2019年度收入合计2,601.68万元。其中:财政拨款收入2,531.14万元,占总收入的97.29%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入70.53万元,占总收入的2.71%。与2018年4,417.42万元相比减少1815.75万元,减少41.1%,减少的主要原因分析是2019年4月机构改革后,州信访局、州机关事务管理局、州法制办、州政府研究室职能和机构从州政府办划转,人员和车辆编制减少,经费收入相应减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

德宏州人民政府办公室部门2019年度支出合计2,720.17万元。其中:基本支出1,948.39万元,占总支出的71.63%;项目支出771.78万元,占总支出的28.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。决算支出数较2018年减少1,863.13万元,减少40.65%。减少的主要原因分析是2019年4月机构改革后,州信访局、州机关事务管理局、州法制办、州政府研究室职能和机构从州政府办划转,人员和车辆编制减少,经费支出相应减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障德宏州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,948.39万元。与2018年2,343.15万元对比减少394.76万元,减少16.85%,主要原因分析机构改革职能和人员划转,支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.49%。人均22.66万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(二)项目支出情况

2019年度用于保障德宏州人民政府办公室为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出771.78万元。与20182,240.15万元对比减少1,468.37万元,主要原因分析为机构改革职能和人员划转,项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:政府网站管理维护费、电子政务建设维护、平台车辆运行维护费、差旅费、应急指挥平台建设经费

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,628.76万元,占本年支出合计的96.64%。与20184,274.56万元对比减少1,645.80万元,主要原因分析是机构改革职能和人员划转,支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,301.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.53%。主要用于人员经费和公共管理支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出9.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于边境维稳工作和其他国家安全服务支出;

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 8.社会保障和就业(类)支出214.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出;

9.卫生健康(类)支出0.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于行政单位退休人员医疗补助支出;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出1.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他城乡社区支出城乡统筹工作支出;

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出100.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于单位住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

德宏州人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为396.00万元,支出决算为118.32万元,完成预算的29.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为11.56万元,年初未安排预算,年中因工作任务需要安排出国(境);公务用车购置及运行费支出决算为105.59万元,完成预算的27.43%;公务接待费支出决算为1.17万元,完成预算的106.36%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:机构改革,职能职责和人员划转。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少326.56万元,下降73.4%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.09万元,增长10.41%;公务用车购置及运行费支出决算减少324.52万元,下降75.45%;公务接待费支出决算减少3.13万元,下降72.7%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是我办严格执行中央八项规定和进一步完善单位内部规章制度;二是20194月机构改革后,72辆车辆划转至州机关事务管理局,我办有4辆公务用车,车辆运行维护费减少。因公出国境费较2018年增加,因工作需要出访缅甸、欧洲三国、泰国开展工作。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出11.56万元,占9.77%;公务用车购置及运行维护费支出105.59万元,占89.24%;公务接待费支出1.17万元,占0.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出11.56万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计3人次。开展内容包括:出访缅甸、欧洲三国、泰国开展经贸合作等工作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出105.59万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出105.59万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于(相关工作范围机构改革划转前所有公车平台车辆)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.17万元。其中:

国内接待费支出1.17万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次80人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工作调研、交流、考察发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出204.33万元,与2018年机关运行经费支出246.88万元对比减少42.55万元,主要原因分析为机构改革后,职能职责和人员减少。部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,德宏州人民政府办公室部门资产总额9,363.90万元,其中,流动资产375.32万元,固定资产8,885.09万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程45.37万元,无形资产58.12万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与2018年相比,本年资产总额减少2398.86万元,其中:流动资产减少176.89万元,固定资产减少2213.89万元,对外投资及有价证券为0万元,在建工程为0万元,无形资产减少8.08万元,其他资产为0万元。处置房屋建筑物539.75平方米,账面原值6.72万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

9,363.90

375.32

8,885.09

5,114.24

2,391.19

 

1,379.66

 

45.37

58.12

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额162.02万元,其中:政府采购货物支出162.02万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额162.02万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

德宏州人民政府办公室没有做过相关绩效自评工作。部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

政府采购的法定概念是:①《中华人民共和国政府采购法》中第一章第二条所规定的政府采购,主体是各级国家机关、事业单位或团体组织,采购对象必须属于采购目录或达到限额标准,或②《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》所规定的政府和社会资本合作项目的政府采购(PPP项目采购)在广义上是指利用财政(拨款、自有或融资)资金进行采购,对采购主体以及对采购对象是否属于集中采购目录或是否达到限额标准均无要求,或是利用社会资本进行PPP项目采购在狭义上是指对货物和服务的政府采购。

监督索引号53310000443401111

 [附件: 2019年决算公开表20200907024739939

文章来源:德宏州人民政府办公室
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