当前位置:网站信息 > 政府信息公开 > 财政预决算

德宏州人民政府驻北京联络处2020年预算公开

浏览量:692   作者:  日期:2020/2/14

监督索引号53310000449100000

德宏州人民政府驻北京联络处2020年预算公开

目录

第一部分  德宏州人民政府驻北京联络处2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州人民政府驻北京联络处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州人民政府驻北京联络处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

在州委、州政府的领导下,做好州委、州政府在京开展公务活动的有关服务保障工作;负责州级领导及相关部门在京开展公务活动的有关政务服务;加强与中央有关部门的对接联系,为我州的发展争取多方面的支持帮助;做好在京信息的调研、收集和反馈工作,为州领导及有关部门提供信息服务;协助有关单位做好信访维稳工作;承办州委、州政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

州人民政府驻京联络处为正处级机构,核定事业编制5名,设主任1名,副主任1名,有内设科室2个:综合科和对外联络科,有科级领导职数2名。

(三)重点工作概述

按照州委州政府的部署和要求,紧紧围绕全州工作大局,结合驻京机构工作实际,在政务服务上循规范、强保障,在联络协调上讲效率、重实效,在信息服务上扩渠道、重质量;在协助做好信访维稳上要重稳定、防增量。充分发挥联络处桥梁、窗口、平台、纽带的作用,为全州经济社会发展努力工作。2020年要重点抓好九个方面的工作。

(一)抓好政务保障工作,不断提高服务的质量和水平。做好我州领导赴京参加会议会展、学习培训、汇报对接、招商引资等有关方面的服务保障工作。

(二)抓好联络协调工作,不断提高工作的针对性和有效性。紧紧围绕全州经济社会发展的工作大局,加强与国家有关部委、驻京企事业单位和有关商会协会,以及对德宏有情怀的各方面人士的联络,为我州的发展争取多方面的支持帮助;加强与州直部门和县市联络,形成密切协作的工作关系。

(三)抓好信息服务工作,不断提高信息服务水平。紧紧围绕州委、州政府决策参考需要,做好驻地政治、经济、科技、商务等方面信息的收集、整理和上报,提高信息服务水平。

(四)积极协助抓好信访维稳工作。结合实际、加强配合,积极与与省驻京信访工作组、州信访局沟通协调,形成合力,配合有关部门妥善解决赴京上访问题,切实维护德宏在京良好形象。

(五)充分发挥好驻京联络处“窗口”和“平台”的作用。积极开展对外宣传工作,提高德宏的知名度美誉度,争取更多的人认识德宏、了解德宏、爱上德宏,到德宏观光旅游和投资置业。

(六)大力协助做好我州在京的定点招商工作。与州驻京招商联络办密切配合,不断拓展联系对接渠道,积极主动联络协调,协助做好驻京招商的有关工作。

(七)切实加强自身建设。以深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,加强党员和干部职工教育管理,努力提高党员和干部队伍素质;加强内部管理,进一步健全完善各项规章制度,切实提高工作水平。

(八)切实抓好党风廉政建设责任制的落实。认真履行“一岗双责”,按照党风廉政建设责任制的要求抓好各项工作的落实。

(九)认真落实好州委州政府安排的其他工作。      

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年底,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有3人,其中: 财政全供养 3人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入153.71万元,其中:一般公共预算财政拨款153.71万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入153.71万元,其中:本年收入153.71万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款153.71万元(本级财力153.71万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 153.71万元。财政拨款安排支出 153.71万元,其中,基本支出63.71万元,项目支出90万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组2010301行政运行54.62万元,主要用于工资福利支出和商品和服务支出。2010302一般行政管理事务90万元,主要用于项目支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.16万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。2210201住房公积金3.87万元,主要用于单位职工住房公积金支出。2089901 其他社会保障和就业支出0.06万元,用于工伤保险支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类 (其中:基本支出63.71万元,项目支出90万元)。

经济科目501工资福利支出58.47万元,主要用于部门工资福利、基本养老保险、职业年金及住房公积金支出。经济科目502商品和服务支出95.24万元,主要用于部门办公费、水电费、会议费、培训费、接待费、劳务费及公车运行等费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目。

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目。

(二)与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

2020年基本支出预算为63.71万元,较上年82.24万元下降18.53万元,下降22.53%。主要原因是:2020年较2019年人数减少1人,同时减少1人工资福利、养老保险、住房公积金等支出。

(二)项目支出

项目支出预算为90万元,较上年100万元减少10万元,下降10%。主要原因是:项目经费预算调减。

(三) “三公”经费支出情况

2020年预算安排“三公”经费支出60.1万元,较2019年61.5万元减少1.4万元,下降2.28%。原因为严格按中央和省、州相关规定,进一步增强节约意识,有效节约各项成本开支。一是因公出国(境)费,本年度无预算;二是公务接待费,今年29万元较去年30万元减少1万元,下降3.33%,原因为严格执行中央八项规定及省州相关规定,进一步完善财务制度,加强经费开支管控。三是公务用车购置及运行维护费,今年31.1万元较去年31.5万元减少0.4万元,下降1.27%,原因为部门公务用车老化,维修成本逐年增加,部门要达到降低费用难度很大,但仍然以降低费用为目标。2020年预算总安排“三公”经费支出60.1万元,比上年61.5万元下降2.28%。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算,即:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系,全面反映政府收支总量、结构和管理活动,服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

3、基本支出:基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4、项目支出:是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公”经费,反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、“三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

7、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

(二)机关运行经费安排

2020年预算安排2.00万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、公车运行经费等支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

驻京联络处是德宏在京的一张名片,承担着我州在京政务保障、联络协调、信息传递、信访维稳等职责,发挥着我州对外宣传、招商引资等重要功能。预算绩效目标为:一是充分发挥好州驻京联络处桥梁、窗口、平台、纽带作用,更好服务德宏经济社会发展,瑞丽国家重点开发开放试验区、中国(云南)自由贸易试验区德宏片区建设,推进各项工作不断取得新成效。二是好驻京政务服务保障职能作用,为我州全国“两会”人大代表、政协委员,州委、州人大、州政府、州政协领导,以及州、县(市)有关部门(单位)赴京参会、汇报工作、考察交流、学习培训、招商引资等公务活动,做好保障,提高效率,为全州经济和社会各项事业健康发展做出努力。全力做好全州各级各部门领导在京公务的政务服务保障工作,提升赴京工作效率。

驻京联络处认真贯彻州政府绩效管理的要求,对项目的执行情况、资金管理情况、资金使用效果、项目完成情况等进行监督管理和跟踪检查,接受同级财政、审计部门的指导、检查和监督。

监督索引号53310000449100111
 [附件: 1-3部门预算表20200214032603228

文章来源:德宏州人民政府驻北京联络处
上一篇:(没有上一篇文章) 下一篇:德宏州人民政府办公室2020年预算公开