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德宏州人民政府办公室2020年预算公开

浏览量:36408   作者:  日期:2020/2/7

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德宏州人民政府办公室2020年预算公开

目录

第一部分 德宏州人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

州政府办公室是州政府的参谋部门和综合办事机构,在州政府的直接领导下,参与政务、开展调查研究,提供决策服务,搞好综合协调,加强督促检查,处理日常事务,发挥参谋助手作用。

(二)机构设置情况

2019年末单位机构数1个,内设综合科、一科至八科、办文科等科室19个,加挂德宏州人民政府打击走私综合治理领导小组办公室牌子。根据德宏州机构改革方案,2019年4月起,州信访局、州机关事务管理局、州法制办、州政府研究室职能和机构从州政府办划转。

(三)重点工作概述

2019年以来,州政府办公室紧紧围绕州人民政府中心工作,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,突出统筹协调、参谋助手、服务保障、督促落实的主要职能,团结协作、奋力拼搏、担当作为,有效确保了州人民政府及办公室各项工作的高效、有序、协调运转,有力助推了全州经济社会高质量跨越式发展。

1、领导班子及干部队伍综合素质持续提升,制度执行和队伍建设不断提高,党风廉政建设责任落实到位,意识形态和机关党建工作全面推进。

2、“三办”“三服务”工作成效明显、亮点纷呈。

1) “三办”质量不断提升,办公室运转更加高效

认真落实精简文件要求,按要求完成了文件精简30%以上的任务,整体公文质量明显提升,我州在全省2019年第二、三季度公文质量测评分别获第1名、第3名。

2)政务公开力度加大,政务信息亮点突出

2019年完善政务公开平台建设,修改合并网站109个,新增开设22个,调整关闭6个,清理关闭和规范网站域名46个,网站IPv6升级工作全面完成。开通运行“德宏政务”州政府官方微信公众号,完成新媒体备案登记291个,全州政府网站、政务新媒体在国家和省季度抽查中实现100%合格。加大公开力度,通过政府网站、政务新媒体平台公开政府信息4万余条,解读重要政策22次,回应社会关切17次。突出德宏特色,编辑上报信息239篇,政务信息上报工作实现国务院领导批示零突破,国办采用、全省综合排名创新佳。编辑州内刊物17期,获州政府领导批示1条。全州929家单位接入电子政务办公平台,16900个人用户使用。

3)政务督查扎实推进,打击走私成效显著

制作印发《德宏州人民政府政务督查工作手册》,配合省政府综合督查第6组对全州开展实地督查迎检工作,得到肯定和认可。2019年共办理人大代表建议156件、政协委员提案202件。反走私综合治理工作走向“平稳可控、持续向好”,受到省人民政府通报表扬。

4)行政财务工作不断加强,值班值守工作保障有力

进一步完善财务制度和内部管理规定,制作并发布财务审批单据,提高资金使用率,2019年在办公室内部开展了2次专题学习培训。配强值班力量,制定出台了《德宏州人民政府办公室值班工作制度》等系列要求,加强业务培训,举办了德宏州应急管理业务培训班。

5)驻外机构作用积极发挥,老干妇儿工作扎实开展

积极发挥我州驻外机构桥梁、窗口、平台、纽带作用,进一步加强政务服务保障、联络协调、信息传递、信访维稳等工作。强化理念,抓好老干部政治学习、待遇落实、活动开展的精准服务。建成老年活动室1个,完成了老干党支部、老年体协换届选举工作,创建挂钩点瑞丽勐典村“儿童之家”。

6)创建文明单位工作稳步推进,脱贫攻坚工作扎实有效

组建了志愿服务队伍,开展“感念雷锋事迹,学习雷锋精神”专题活动,组织参加义务献血、植树、爱护环境清理河道、深入孤儿院敬老院送温暖、慰问“德宏好人”。与昆明新知集团有限公司芒市分公司共建阅读学习基地,在《德宏团结报》刊发文稿34份,《德宏新闻》播放20次。组织干部职工开展“关心环保、孔雀湖畔健步走”和“五一”田径比赛活动,荣获首届云南省职工气排球周末联赛德宏赛区选拔赛的第五名、“健康杯”气排球秋季联赛第一名。

州政府办领导班子多次深入基层调研,扎实推进挂钩点勐典村脱贫攻坚工作,积极争取有关项目资金178万元,同时,积极争取社会帮扶,帮助困难大学生申请企业助学金6000元,配齐“六有”,开展节日慰问、捐资助学,组织群众培训、安排驻村工作经费、禁防经费、市级文明村寨创建和勐典小组卫生评比经费共8万余元,发放坚果树苗2000株。经过各方努力,勐典村2019年的贫困发生率从2018年的5.94%降至0.32%,2019年将整村脱贫出列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制66人,其中:行政编制 66人,事业编制0人。在职实有86人,其中: 财政全供养 86人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 2人,退休 2人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2291.00万元,其中:一般公共预算财政拨款2291.00万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年预算总收入3274.04万元对比减少983.04万元,主要原因分析是2019年4月机构改革后,州信访局、州机关事务管理局、州法制办、州政府研究室职能和机构从州政府办划转,人员和车辆编制减少,经费收入相应减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2291.00万元,其中:本年收入2291.00万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2291.00万元(本级财力2054.00万元,非税收入237.00万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入3037.04万元对比减少983.04万元,主要原因分析是2019年4月机构改革后,州信访局、州机关事务管理局、州法制办、州政府研究室职能和机构从州政府办划转,人员和车辆编制减少,财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2291.00万元。财政拨款安排支出 2054.00万元,其中:基本支出2031.00万元,与上年2791.04万元对比减少760.04万元,主要原因分析是机构改革后,人员和车辆编制减少,经费支出相应减少;项目支出260.00万元,与上年483.00万元对比减少223.00万元,主要原因分析是机构改革后,职能和机构划转,项目减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于210301行政运行1494.74万元;2010302一般行政管理事务170.00万元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出134.50万元;2019999其他一般公共服务支出225.00万元;2080501行政单位离退休51.34万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.45万元;2089901其他社会保障和就业支出2.88万元;2210201住房公积金91.09万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2031.00万元,项目支出260.00万元)。

基本支出2031.00万元主要用于: 

1. 301工资福利支出1490.32万元,其中:30101基本工资392.23万元、30102津贴补贴644.71万元、30103奖金30.26万元、30107绩效工资163.20万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费121.45万元、30112其他社会保障缴费2.88万元、30113住房公积金91.09万元、30199其他工资福利支出44.50万元。

2. 302机关商品和服务支出478.89万元,其中:30201办公经费262.91万元、30207邮电费18.00万元、30211差旅费87.00万元、30215会议费1.00万元、30216培训费1.00万元、30217公务接待费1.00万元、30231公务车运行维护费13.00万元、30239其他交通费用91.98万元、30299其他商品和服务支出3.00万元。

3. 303对个人和家庭的补助56.79万元,其中:30301离休费25.01万元、退休费22.42万元、30305生活补助费0.36万元、30309奖励金9.00万元。

4. 310机关资本性支出5.00万元,,其中:31002办公设备购置费5.00万元。

项目支出260.00万元主要用于: 

1. 302机关商品和服务支出249.39万元,其中:30201办公经费52.00万元、30211差旅费94.00万元、30213维修(护)费70.39万元、30215会议费14.00万元、30216培训费18.00万元、30299其他商品和服务支出1.00万元。

2. 303对个人和家庭的补助8.11万元,其中: 30305生活补助费8.11万元。

3. 310机关资本性支出2.50万元,其中:31002办公设备购置费2.50万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央、省配套事项

无此项支出。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无此项支出。

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元,较上年396.00万元减少382.00万元,下降96.46%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

州政府办公室2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年相比无变化。

(二)公务接待费

州政府办公室2020年公务接待费预算为1.00万元,较上年11.00万元减少10.00万元,下降90.91%。

减少的主要原因:一是我办严格执行中央八项规定和单位内部规章制度;二是2019年4月机构改革后,州信访局、州机关事务管理局、州法制办、州政府研究室职能和机构从州政府办划转,公务接待费用相应减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

州政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为13.00万元,较上年385.00万元减少372.00万元,下降96.62%。其中:公务用车购置费0万元,较上年相比无变化;公务用车运行维护费13.00万元,较上年385.00万元减少372.00万元,下降96.62%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因:一是我办严格执行中央八项规定和单位内部规章制度;二是2019年4月机构改革后,州信访局、州机关事务管理局、州法制办、州政府研究室职能和机构从州政府办划转,三公经费收入和使用均减少;三是2019年4月机构改革后,72辆车辆划转至州机关事务管理局,我办有4辆公务用车,公务用车运行费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、基本支出:基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2、项目支出:是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

3、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公”经费,反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、“三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。  

5、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

(二)机关运行经费安排

2020年机关运转经费483.89万元,主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等。较2019年机关运行费839.23万元,较少355.34万元。主要原因是:一是2019年4月机构改革后,州信访局、州机关事务管理局、州法制办、州政府研究室职能和机构从州政府办划转,人员和车辆编制减少,经费收入和支出相应减少;二是进一步完善财务制度、加强经费开支管控。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2020年州政府办项目支出5项,即政府政府督查工作经费、综合办公经费、政府信息与政务公开工作经费、信息技术工作经费、州政府总值班室政务值守和突发事件处置工作经费,项目绩效目标设定紧紧围绕州人民政府中心工作,突出统筹协调、参谋助手、服务保障、督促落实的主要职能,团结协作、奋力拼搏、担当作为,有效确保了州人民政府及办公室各项工作的高效、有序、协调运转,有力助推了全州经济社会高质量跨越式发展。每个项目均设置了实施目标,并细化产出指标、效益指标、满意度指标。

监督索引号53310000443400111
      [附件: 1-3部门预算公开情况表州政府办2.2720200227051042698

文章来源:德宏州人民政府办公室
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