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德宏州接待处2018年度部门决算

浏览量:1090   作者:  日期:2019/9/10

监督索引号53310000449801000

德宏州接待处2018年度部门决算

第一部分  德宏州接待处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

德宏州接待处2018年度部门决算

第一部分  德宏州接待处概况

一、主要职能

(一)主要职能

德宏州接待处的基本职能是在中共德宏州委、德宏州人民政府领导下,为四大机关提供相关接待后勤保障服务。承办州委、州人大常委会、州政府、州政协因工作关系到德宏视察、考察、调研工作的副厅级以上(含随员)的公务接待服务工作;承办外事、商务、重要会议和重大活动的接待工作;完成上级领导交办的其它接待工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍:按照德宏州接待处的主要职能完成好各项接待工作及上级领导交办的其他接待工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德宏州接待处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.德宏州接待处

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州接待处2018年末实有人员编制24人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制24人(含参公管理事业编制24人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员24人(含参公管理事业人员24人)。

离退休人员26人。其中:离休1人,退休25人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州接待处2018年度收入合计869.74万元。其中:财政拨款收入869.74万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少179.79万元,主要原因分析项目收入减少。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

德宏州接待处2018年度支出合计906.24万元。其中:基本支出500.27万元,占总支出的55.20%;项目支出405.96万元,占总支出的44..80%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少223.14,主要原因分析项目支出减少。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障德宏州接待处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出500.27万元。与上年对比增加107.80万元,主要原因分析2018年度在职人员工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.30%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障德宏州接待处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出405.96万元。与上年对比减少330.95万元。

主要原因分析:接待人数减少及深入贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定,通过不断完善公务接待各项制度,研究制定符合接待实际的管理制度,提高贯彻执行政策的能力和水平

具体项目开支及开展工作情况:2018年,全年共接待国内外来宾520批次,19139人次(其中:党和国家领导人3人,省部级179人,地厅级1471人,县处级及随员9616人,其他新闻工作者、外宾等7870人)。接待人数较2017年同比减少5%,同时深入贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定,通过不断完善公务接待各项制度,研究制定符合接待实际的管理制度,提高贯彻执行政策的能力和水平。接待经费较2017年同比减少53.48%。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州接待处2018年度一般公共预算财政拨款支出906.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少223.14万元。

主要原因分析:接待人数较2017年同比减少5%,同时深入贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定,通过不断完善公务接待各项制度,研究制定符合接待实际的管理制度,提高贯彻执行政策的能力和水平。一般公共预算财政拨款支出较2017年同比减少19.76%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

政府办公厅(室)及机关机构事务(类)支出758.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.69%。主要用于单位的日常工作运行及公务接待支出。

商贸事务(类)支出2.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于单位的2017年度招商引资考核奖支出。

3.其他一般公共服务(类)支出42.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于2017年度全州综合考评绩效奖34.875万元,退回原芒市宾馆退休职工孟必美房改房资金7.3万元。

4.行政事业单位离退休(类)支出72.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于离休人员的工资发放13.62万元、退养人员的工资发放21.70万元,机关事业单位基本养老保险缴费35.71万元,办公费1.80万元。

5.公共卫生(类)支出8.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于驻村工作队员生活补助费1.12万元,挂钩点工作经费及禁毒防艾工作费7.03万元。

6.住房改革支出(类)支出22.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于职工住房公积金。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州接待处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为505.6万元,支出决算为210.47万元,完成预算的41.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为9.72万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.92万元,完成预算的130.66%;公务接待费支出决算为196.83万元,完成预算的39.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:深入贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定,通过不断完善公务接待各项制度,研究制定符合接待实际的管理制度,提高贯彻执行政策的能力和水平

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少219.21万元,下降51.02%。其中:因公出国(境)费支出决算增加7.14万元,增长276.74%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元,下降1.26%;公务接待费支出决算减少226.29万元,下降53.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2018年,全年共接待国内外来宾520批次,19139人次(其中:党和国家领导人3人,省部级179人,地厅级1471人,县处级及随员9616人,其他新闻工作者、外宾等7870人)。接待人数较2017年同比减少5%,同时深入贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定,通过不断完善公务接待各项制度,研究制定符合接待实际的管理制度,提高贯彻执行政策的能力和水平

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出9.72万元,占4.62%;公务用车购置及运行维护费支出3.92万元,占1.86%;公务接待费支出196.83万元,占93.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出9.72万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计4人次。开展内容包括:赴台参加旅游文化交流费用及少数民族文化交流费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.92万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.92万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务接待(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出196.83万元。其中:

国内接待费支出196.83万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待520批次(其中:外事接待0批次),接待人次19139人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州接待处2018年机关运行经费支出500.27万元,与上年对比增加107.80万元,主要原因分析2018年度在职人员工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于单位的日常工作运行。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,德宏州接待处资产总额165.79万元,其中,流动资产13.60万元,固定资产152.19万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少34.16万元,其中固定资产减少8.95万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额8.95万元,其中:政府采购货物支出8.95万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费:指用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出:指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

监督索引号53310000449801111

 [附件: 2018年度部门决算公开表20190910034949000


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