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德宏州人民政府驻昆明办事处部门2018年度部门决算

浏览量:1109   作者:  日期:2019/9/6

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德宏州人民政府驻昆明办事处部门2018年度部门决算

   第一部分  德宏州人民政府驻昆明办事处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  德宏州人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

德宏州人民政府驻昆明办事处于1985年开始筹建,198711月正式挂牌。现内设3个正科级职能科室:办公室、业务科和对外联络科。办公室——主要负责办事处日常行政事务的协调管理工作;文秘、档案、机要通讯、保密、督查、机关刊物和会务工作;办事处固定资产和老办事处、德宏酒店代管资产的具体管理工作;车辆的调度使用、维修保养、检审换证等管理工作;机关考勤管理和年度考核、考评工作。业务科——负责办事处后勤管理和在昆州级领导及其他客人吃、住、行的服务安排工作;财务管理,物资采购和管理工作;负责由驻昆办承担的州级领导在昆召开的各类会议及其他政务活动的协调服务工作。对外联络科——负责负加强与省级各有关部门的沟通联络,协助州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助;加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络,协助有关部门开展多种形式的招商引资活动,为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务;负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作,协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动;负责德宏在昆人员信息库的管理工作,积极主动联系好在昆工作的同乡和曾在德宏工作过的各界人士,争取他们对德宏建设、发展的支持和帮助。

车辆配置。州驻昆办公务用车编制7辆,12月移交州公车平台6辆,年末实有1辆。

代管资产:

一是德宏酒店情况。德宏酒店占地2398.88平方米(3.6亩),建筑面积6870平方米,房屋为全框架结构共7层,89楼为简易建筑,分别作为驻昆办和酒店行政办公使用。一楼为餐厅,二楼为KTV,三楼为茶室及休闲室,四至七楼为客房,共有84间房间(62间标间、18 单间、4间套房)。酒店由潞西市海华开发有限公司承租经营,于199952日开业,三星级酒店。

二是老办事处招待所情况。老办事处位于昆明市虹山西路1号,7层,约3000平方米。为盘活资产,确保资产保值、增值,现整幢房产对外租赁。

2.机构情况:当年内设机构无变动,现内设3个正科级职能科室:办公室、业务科和对外联络科。

3.人员情况:驻昆办核定机关事业编制12名,工勤编制2名,其中:设置主任1名,副主任2名,科级领导职数4名,非领导职务的职数按照《国家公务员制度实施方案》的有关规定执行。截止2018年实有在职在编人员13名,其中:主任1名,副主任3名,调研员1名,科长3名, 副科长1名,主任科员2,工勤2名;

劳务派遣人员10名。

代管离退休老干部27名。其中,代管离休老干部11名,单位内部退休人员(含离岗退养)16名。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一年以来,驻昆办以党建为统领,以“三服务”为主线,以政务保障为主业,以探索驻外机构职能转变为重点,以“三个满意”为目标,以机关建设“三个有利于”为基础,以素质提升为突破口,以审计整改为契机,工作同心、努力同向、业绩同创,服务于德宏经济社会发展需要,取得较好成绩。

1.聚焦党组主责,把稳发展方向

党组始终把抓好党建作为最大政绩,牢固树立“四个意识”, 坚决贯彻“两个维护”,主动向党中央看齐,向党的理论和路线方针政策看齐,向党中央决策部署看齐,做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做。进一步加强党组班子自身建设,提高理论武装水平,发挥表率带头作用,加强团结协作,提升整体功能,科学指导党支部工作,严格按照《中国共产党党组工作条例》认真履行职责,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,较好地发挥了领导核心作用。

1)履行党组把方向管大局保落实职责。坚持民主集中制原则,共召开党组会议8次,严格落实党组议事规则,凡涉及重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用的事项都经党组会议集体讨论、民主决策,确保了各项决策科学化、民主化;坚持把党组中心组学习作为提高党员干部政策理论水平和工作能力的重要途径,积极倡导求真务实的学风,根据中央、省、州重点工作部署要求,按照“五抓五统”学习规定,紧密联系十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,紧密联系党风廉政建设,紧密联系干部队伍建设,紧密联系我办中心工作,采取观看教育片、邀请法律专家举办专题讲座等形式开展专题学习,确保党员干部理论上清醒、行动上自觉;通过开展在线学习教育、业务专题培训和外派交流学习等方式大力加强干部教育培训工作,着力培养造就新时代需要的好干部。

2)严肃开展民主生活会和组织生活会。严格落实双重组织生活会制度,认真开展民主生活会1次、组织生活会2次,着力抓好了党组、支部议事提案、谈心谈话、民主评议等党的基本制度落实,不断提高党员政治觉悟和工作水平,真正把党的思想政治建设抓在日常、严在经常,真正使党的组织生活、党员教育管理在平时做扎实、做细致,力戒形式主义,确保组织生活的严肃性、经常性。

3)全面推进基层党建工作纵深发展,不断筑牢基层战斗堡垒。坚持把党的建设工作规范到支部落实到每个党员,积极开展党支部规范化建设达标验收工作,打造创建基层党建示范点;指导支部严格按照规定按期组织换届工作,打造一支召之能战、战之能胜的党的建设工作的特战队;严格执行“三会一课”制度,坚持党员领导干部上党课、普通党员干部轮流讲微党课,有效落实党员在党课教育中的主体地位,有效锻炼和提升普通党员的党性和综合能力,形成支委委员带头抓党建、普通党员合力促党建的浓厚氛围;积极推行支委述职述责和党员积分管理制度,通过集中晾、晒、评、议,倒逼党员履职尽责;突出推进党建活动阵地建设,建成党建活动室1个、更新展板6块,设立党员读书角和“云岭先锋”书架各1个,让“空白墙”变成“党建窗”, 构建多层次、多角度、多形式的学习宣传教育、文化传播、议事办事平台;认真开展“七一”纪念活动,组织慰问困难老党员、看望住院老党员和表彰先进党员,看望慰问老党员43人次。

4攥指成拳凝聚队伍合力。以“有利于营造健康积极和谐团结向上的干事创业氛围、有利于年轻干部成长、有利于驻昆办长久可持续运转”这条主线狠抓队伍建设,把干部职工紧紧团结在党组周围。坚持谈心谈话对象全覆盖、时段全覆盖,对倾向性、苗头性问题抓早抓小,利用周例会表扬先进、鞭策落后,确保学习有标兵、做事有教训;坚持以公开促进监督、以制度保障公正、以规则追求公平,狠抓制度落实,确保人人晓对错、个个明是非;坚持按权责对等的原则进行权力运行构建,坚持谁背书谁担责、谁担责谁表决,以责任大小确定决定权的权重,确保人人有事、个个有责;坚持制度管人、柔性带人,不抛弃、不放弃,人人有事干、个个有成绩,打造一个“人人都是增长点、个个都有成就感”的环境,不断提高干部职工贡献率,确保队伍心齐气顺、风正劲足;坚持分工不分家,根据各自特点大交叉、大协作,实行项目组长负责制、带班领导负责制,让想干事的有机会、会干事的有平台、敢干事的有环境、干成事的有舞台,确保队伍同心协力、和衷共济;坚持以学促练,开展理论学习中心组学习4次,“万名党员进党校”参训率达100%,组织支部集中学习11次,组织专题讲座和业务培训2场次,外派交流学习11人次,派出1名干部跟班学习,引进1名干部顶岗支持,确保队伍素质不断提升、战斗力不断增强。

5)扎实开展意识形态工作,切实做到“两个巩固”。把意识形态工作贯穿到驻昆工作始终,纳入党组重要议事日程,牢牢掌握领导权、管理权、话语权。重点把好党员干部和群众的“思想观”,见微知著,未雨绸缪,牢牢把握干部职工舆论导向,壮大主流思想文化,尤其注重做好驻昆在线微信平台的舆论宣传工作,切实把好舆论导向。年内党组专题会议研究意识形态工作2次,党组理论中心组专题学习2次,组织开展意识形态领域情况分析报告会4次,召开党员大会通报意识形态领域情况;开展形势政策教育活动2次,凸显党的优良传统和执政优势;开展“巾帼健步走”、“德宏驻昆机构2018年五一职工竞技活动”、“七一系列庆祝活动喜迎建党98周年”、“民族团结知识竞赛”、“驻昆老同志话德宏40年发展座谈会”,参加“魅力中国行德宏竞演”、驻地社区系列党建和慰问活动,不断唱响社会主义主旋律,巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础;积极组织推荐“德宏好人”、“最美家庭”、“学雷锋标兵”、“先进党员”,参加“好家风家训”评选活动,开展“倡导文明新风、革除陈规陋习”“移风易俗”“感恩思进  崇德向善”主题教育和“城乡文明共建共享”活动;成立学雷锋志愿服务队并进行网络注册,认真开展志愿活动4次。

6)增强群团工作“三性”,不断夯实党的执政根基。驻昆办团工委、工会小组、妇女小组坚持解放思想、改革创新、锐意进取、扎实苦干,组织开展了春节、三八妇女节、五一劳动节、五四青年节、七一建党节等一系列联谊交流活动,深入开展了志愿者进社区服务活动、6·26禁毒宣传和各类慰问活动,通过活动的开展,强化了群团干部的宗旨意识、纪律意识和服务意识,增强了干部职工的工作责任心和集体荣誉感,提高了干部队伍的凝聚力和战斗力,组织动员了更广大干部员工更加紧密地团结在党组周围,切实保持和增强了群团工作和群团组织的政治性、先进性、群众性。

2.聚焦党风廉政建设,狠抓纪律作风

坚持把“守纪律如生命,讲规矩为天职”作为自觉遵循,把纪律和规矩挺在前面,以查处的系列腐败案件为警示,认真落实党风廉政建设责任制,推动全面从严治党各项要求延伸到全面工作、落实到党员,不断夯实纪律作风建设。

1)压实主体责任不放松。层层签订党风廉政建设责任书,调整充实工作领导小组,党组书记亲自部署党风廉政建设工作,把党风廉政建设纳入党组中心工作及各科室年度考核。制定《德宏州人民政府驻昆明办事处关于对公职人员履职尽责情况加强监督的实施办法》,加强对全体干部职工履职尽责情况的监督管理,强化作风建设,坚决反对和纠正工作中“庸、懒、散、慢、推、拖、躲”等不良行为。全年,专题研究党风廉政建设工作3次,班子成员与分管科室研究党风廉政建设工作各3次。

2)严肃党纪政纪折扣。严格落实中央八项规定,认真贯彻执行新修订的《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》,严守六大纪律,驰而不息“四风”,利用党组会、支部会、周例会、干部职工学习会、宣传栏等,广泛向全体干部职工提要求、发信号、亮红灯、早警示,强化规矩意识。坚持上下班打卡制度,随机抽查干部职工上下班情况,严禁上班期间闲聊、上网、玩游戏、炒股等做与工作无关的事情;认真落实带值班制度,按照主任负总责,带班领导直接负责、值班干部、值班驾驶员密切配合的工作机制,各司其职,值班人员每日21:00前向带班领导报告当日值班事宜,并保持24小时通讯畅通;严格公车管理制度,凡不符合公车使用规定的一律不派车,凡节假日期间公车一律封存,加强检查力度,不定期抽查车班车辆管理情况,杜绝公车私用。全年,未发生违规未发生公车私用情况违纪受处分情况。

3)严格请示报告不走样。进一步完善了请示报告制度,明确重申强调严禁多事一请、越级请示、越级报告和报告请示含混不清,严禁不假外出、超时间休假、超地域休假,有效杜绝了迟报、漏报、瞒报等请示报告不到位问题,逐步形成了按照规定程序逐级请示报告的工作格局。

4)落实要求不过夜。及时组织学习中央的路线方针政策、省州有关制度文件,学习主要领导和有关领导讲话精神,大是大非面前旗帜鲜明,在1019日德宏州领导干部大会、1029日七届州委第53次常委(扩大)会议召开当日便将其会议精神和有关要求传达到每位干部职工,真正做到学习上更加深入、实践上更加紧密、落实上更加见效,真正做到思想上认识统一、行动上响应积极、步伐上紧紧跟随。

3.聚焦制度管理,强化内部控制

制度建设永远在路上。坚持以锲而不舍的韧劲,结合时代发展变化,将不适应工作需要的制度及时加以修改完善,不断优化制度体系,让制度成为锋利的“钉子”,切实扎牢制度的“笼子”,最大限度地减少体制障碍和制度漏洞,实现了用制度管权、管事、管人,确保了各项工作有章可循。

1)健全完善规章制度。以审计整改为契机,全面梳理各项规章制度,重新修订了《德宏州驻昆办机关财务管理制度》,新增了《政务公务接待保障制度》和《德宏州人民政府驻昆明办事处关于对公职人员履职尽责情况加强监督的实施办法》,新的制度规定程序更加规范,标准更加细化,责任更加明确,具有较强的操作性。

2)大力加强制度执行力。有效的执行是制度生命的延续,是制度价值的体现,是制度得以落实的根本保障。对各项工作坚持做到事前有部署、事中有检查、事后有总结,实现了事有落实,件件有回音。加强经常性督促和检查,不断发现制度短板和执行中存在的问题和不足,在例行自查自纠中发现有1名外借干部违规领取驻昆生活补助的问题,立即进行了整改停发,有效维护了制度的严肃性。

3)牢固树立内控管理理念。以内控建设进一步加强管理、防范风险、规范运行,内控领导小组不定期对各科室相关业务进行抽查,关注有无风险事件发生,评估各科室是否严格按照内部控制操作规程办理业务,特别是专门聘请会计师事务所对财务工作进行专门审计,发现问题及时加以整改,实施持续、有效地风险防控。今年,针对州审计局出具的审计报告指出的存在问题,我办党组及时召开会议,研究制定了10条整改措施,责成有关负责人逐条落实整改,并及时完善相关工作制度、办法,目前已全部整改完毕。

4.聚焦主业发力,切实履职尽责

克服人少事多的困难,通过24小时值班、急事加班、互帮互助、短信平台提示、机场服务、会议服务等一系列措施,以质量求效应,完成主业更加高效。

1)政务保障规范有序。全年,先后完成了2018年云南省“两会”、南博会、跨喜玛拉雅合作论坛、农博会、中缅智库对话、目纵歌节新闻发布会、一马跑两国新闻发布会等重要任务和中心工作的服务保障。共接待国内外宾客30余人次。服务各级机关干部、考察团、投资者共10543193人次,其中:厅级及以上干部860人次,处级及以下干部2333人次,实现政务保障“零差错”。

2)联络协调全面紧密。通过业务交流、联谊活动、汇报座谈等方式,不断加强与省“四办”、省直机关、昆明市有关部门及省内外驻昆机构、企业的联系沟通,加深感情,推进工作更快更有效的开展。今年以来,协助有关部门在昆开展多种形式的宣传推介、招商引资活动,为德宏引进资金、技术、人才和市场开发做好牵线搭桥服务;做好德宏籍在昆人员和曾在德宏工作人员信息库的创建管理工作,加强沟通联系,积极提供服务;加大招商引资工作服务力度,支持州投促委驻昆招商联络办各项工作,从人财物方面给予强有力帮助。

3)信息服务优质快捷。依托电子公文传输系统和手机信息服务平台及时报送时效性强、可靠性高、使用价值大的政务、商务信息。围绕州委、州政府的中心工作,针对当前中央、省政治、经济、文化、社会事务的重点工作,及时主动与相关部门沟通联系,收集整理并向州委、州政府反馈中央、省以及部分先进地区在经济政策、基础设施建设、改革改制方面的新思路、新举措,为我州重大决策和工作部署提供参考。向州内企业提供省内外招商引资、市场行情、产品需求等信息,为企业开辟向外拓展的信息渠道。通过简讯、快报等方式及时将各级各部门工作组赴昆开展工作进展情况反馈州级各部门和相关媒体。全年,通过信息服务平台发送服务信息22400条,刊编《情况快报》25期、《信息参考》6期,被州委、州政府采用2篇,为州级领导及时了解掌握法规政策、产业政策和区域动态提供了有价值的参考依据。

4)信访维稳依法到位。高度重视信访维稳工作,进一步健全完善信访工作机制,强化培训力度,十九大期间,专门派出一名副主任赴北京开展信访维稳工作。为快速、方便、快捷的处置上访事件,还专门开通视频接访系统。全年,圆满完成了全国、全省“两会”、商洽会和十九大期间涉及德宏的信访接访工作,成功有效劝返越级到省上访4896人次,其中,集体访210人次;成功有效劝返到京上访1828人次,其中,集体访210人次,定期回访2次。

5)安全生产不留死角。签订安全生产责任书,将“谁主管,谁负责”的原则真正落到实处,时常做好防火、防盗、防事故宣传督导工作,在节假日或重大节庆活动期间开展安全生产大检查,认真对德宏酒店和老办事处安全工作进行检查督导,落实领导带班和值班制度,加强单位内部安全巡查,赋予主值班驾驶员安全生产责任加强夜间巡查,切实做到“管好自己的人,看好自己的门,办好自己的事”。

6)老干工作贴心细致。严格执行州委、州政府有关老干部工作的方针、政策,积极为27名离退休老干部提供订送报刊杂志、刻录光盘等服务,针对行动不便的老干部,还定期组织送学上门活动。全年,组织老干部健康体检1次,利用春节、七一、重阳节等慰问老干部3次,看望生病住院老干部2次,帮助离退休老干部报销医药费10万余元。此外,依托德江分会加大德宏民族文化、开发开放和经济社会发展宣传力度,为德江分会开展学习活动提供会议服务、办公场所及资金支持,较好地发挥了老同志的余热。

7)民族团结推进有力。扎实做好民族团结进步示范单位创建工作,在德宏酒店大堂电视屏滚动播放德宏宣传片、发放宣传图册200册、悬挂宣传标语15条、制作宣传展板6块,营造了浓厚的民族团结氛围;积极协助德宏在昆各民族协会筹办2018年昆明目纵歌节、泼水节、阿露窝罗节等传统民族节日;认真完成“德宏州民族团结进步示范单位”创建工作。

8)依法行政深入人心。认真开展“七五”普法活动,制定《德宏州驻昆办法治宣传教育第七个五年规划(2016-2020年)》、《德宏驻昆办2018年度普法教育》、《德宏州驻昆办领导干部学法用法制度》,整理汇编《德宏州驻昆办工作条例》,开展以《宪法》、《公务员法》、《劳动合同法》、《租赁合同》为主要内容的法律知识讲座,组织学习《监察法》、《公务员依法行政读本》、《民族宗教法》、《德宏州禁毒条例》等法律法规,强化法律意识、筑牢法治观念,规范行政行为。

5.聚焦脱贫攻坚,强化担当作为。严格落实州委州政府关于脱贫攻坚的政策、文件及要求,及时成立驻昆办脱贫攻坚领导小组,一把手任组长,重大问题亲自协调,重要事项亲自安排,召开3次党组会和2次脱贫攻坚专题会研究解决贫困户脱贫路径和帮扶办法。带领两级班子到瑞丽市秀乡典村委会勐典村先后开展了2次遍访和多次走访调研活动,为13户建档立卡户送去油、日用品、餐桌椅等生活必需品;开展禁毒防艾知识宣传,向村民发放禁毒防艾知识宣传册50余份;看望慰问了档立卡6名学龄儿童,为他们送去生活用品、学具和“春蕾桥”助学金2300元;“七一”期间看望慰问挂钩户老党员并送上慰问金500元;在产业扶持的基础上支持房屋搬迁建设资金23000元,让老百姓搬得进能致富;补助挂钩村党群活动室围栏建设经费46800元,与贫困村党支部开展“双联共建”活动,引导边疆民族爱党、护党,不断夯实党建边疆长廊;补助驻村工作队工作经费5000元。目前,已脱贫7户,预脱贫6户。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入德宏州人民政府驻昆明办事处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州人民政府驻昆明办事处部门2018年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制14人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员13人)。

离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人民政府驻昆明办事处部门2018年度收入合计5,750,455.40元。其中:财政拨款收入5,750,455.40元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年6,706,134.60元对比减少955,679.20元,主要原因是项目经费收入比上年减少。

 

二、支出决算情况说明

德宏州人民政府驻昆明办事处部门2018年度支出合计5,156,453.69元。其中:基本支出2,245,638.60元,占总支出的43.55%;项目支出2,910,815.09元,占总支出的56.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年6,384,238.51元对比减少1,227,784.82,主要原因分析压缩一般事务及老干、民族专项经费支出。

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障德宏州人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,245,638.60元。与上年2,739,707.75元对比减少494,069.15,主要原因压缩一般行政运行支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.75%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障德宏州人民政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,910,815.09元。与上年3,644,530.76元对比减少733,715.67,主要原因保障政务开支专项经费支出减少。项目主要用于开展政务保障,德宏形象宣传,老干、民族工作,驻昆人员基层党支部建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州人民政府驻昆明办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,156,453.69,占本年支出合计的100.00%。与上年6,384,238.51元对比减少1,227,784.82,主要原因分析压缩一般事业管理支出及项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出4,779,834.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.70%。主要用于人员工资,政务保障,德宏形象宣传,老干、民族工作,驻昆人员基层党支部建设等;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出241,550.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于在职人员养老保险支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出135,069.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于在职人员住房保障;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州人民政府驻昆明办事处部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为849,800.00元,支出决算为301,154.15元,完成预算的35.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为86,114.63元,完成预算的84.93%;公务接待费支出决算为215,039.52元,完成预算的28.73%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定,按标准接待,且对不符合接待对象一律不予接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017828,693.07元减少527,538.92元,下降63.66%。其中:因公出国(境)费支出决算变动额0.00元,变动率0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1,997.37元,下降2.27%;公务接待费支出决算减少525,541.55元,下降7,096%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格落实中央八项规定,按标准接待,且对不符合接待对象一律不予接待。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出86,114.63元,占28.59%;公务接待费支出215,039.52元,占71.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出86,114.63元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出86,114.63元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出215,039.52元。其中:

国内接待费支出215,039.52元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1,264批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,847人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政务保障、招商引资等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州人民政府驻昆明办事处部门2018年机关运行经费支出218,971.80元,与上年222,006.32元对比减少3,034.52,主要原因分析严格控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关办公耗材采购、水电费、电话费和差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,德宏州人民政府驻昆明办事处部门资产总额16,737,220.35元,其中,流动资产957,622.37元,固定资产15,779,597.98元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年19,234,505.65元相比,本年资产总额减少2,497,285.30元,其中;流动资产减少225,161.30元,固定资产减少2,272,124.00,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆6辆,账面原值2,160,704.00元;报废报损资产40项,账面原值396,244.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋6,011.25平方米,账面原值13,355,616.95元,实现资产使用收入5,830,487.44元。 QQ图片20190906160930

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额54,924.00,其中:政府采购货物支出54,924.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额54,924.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

对外联络:指州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助;加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络,协助有关部门开展多种形式的招商引资活动,为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务;负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作,协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动的联络工作。

中小企业:根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔200936),制定本规定。二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。

监督索引号53310000449901111

 [附件: 德宏州人民政府驻昆明办事处2018年决算公开附表20190906013600730
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