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德宏州政府驻昆办2018年部门预算编制说明

浏览量:3679   作者:  日期:2018/3/6

德宏州政府驻昆办2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 德宏州政府驻昆办2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州政府驻昆办2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

州人民政府驻昆明办事处于1985年开始筹建,198711月正式挂牌。现内设3个正科级职能科室:办公室、业务科和对外联络科。办公室——主要负责办事处日常行政事务的协调管理工作;文秘、档案、机要通讯、保密、督查、机关刊物和会务工作;办事处固定资产和老办事处、德宏酒店代管资产的具体管理工作;车辆的调度使用、维修保养、检审换证等管理工作;机关考勤管理和年度考核、考评工作。业务科——负责办事处后勤管理和在昆州级领导及其他客人吃、住、行的服务安排工作;财务管理,物资采购和管理工作;负责由驻昆办承担的州级领导在昆召开的各类会议及其他政务活动的协调服务工作。对外联络科——负责负加强与省级各有关部门的沟通联络,协助州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助;加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络,协助有关部门开展多种形式的招商引资活动,为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务;负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作,协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动;负责德宏在昆人员信息库的管理工作,积极主动联系好在昆工作的同乡和曾在德宏工作过的各界人士,争取他们对德宏建设、发展的支持和帮助。

(二)机构设置情况

现内设3个正科级职能科室:办公室、业务科和对外联络科。

三)重点工作概述

1.政务保障规范有序。通过24小时值班、急事加班、短信平台提示、机场服务、会议服务等一系列措施,切实加强政务服务保障工作,做到保障好领导、对接好上级、服务好机关、协调好部门、安排好基层,服务好“德宏人、在德宏的人、为德宏服务的人”。全年服务各级机关干部、考察团、投资者共10653103人次。

2.联络协调全面紧密。通过业务交流、联谊活动、汇报座谈等方式,不断加强与省“四办”、省直机关、昆明市有关部门及省内外驻昆机构、企业的联系沟通,加深感情,推进工作更快更有效的开展。今年以来,协助有关部门在昆开展多种形式的宣传推介、招商引资活动,为德宏引进资金、技术、人才和市场开发做好牵线搭桥服务;积极协助德宏在昆各民族协会筹办2017年昆明目瑙纵歌节、泼水节、阿露窝罗节等传统民族节日;做好德宏籍在昆人员和曾在德宏工作人员信息库的创建管理工作,加强沟通联系,争取他们对德宏建设、发展的支持和帮助

3.信息服务优质快捷。围绕州委、州政府的中心工作,及时收集、整理和上报政务、经济信息,为州委、州政府和州级有关部门提供有价值的综合信息服务。今年来,通过信息服务平台发送服务信息21490条,刊编《情况快报》36期、《信息参考》6期。

4.老干工作周到细致。州驻昆办联系服务离退休老干部共27名。其中:代管离退休老干部(党员)11名,单位内部退休人员16名。一年来,离退休老干部政治待遇、生活待遇、医疗保障均按要求落实到位。全年开展离退休老干部慰问活动5次,组织学习6次,联谊活动2次,帮助离退休老干部报销医药费近20万元。

5.脱贫攻坚工作稳步推进。全年深入扶贫点开展走访调研活动4次,看望慰问13户建档立卡户2次,为他们送去油、日用品等生活必需品;对扶贫点9名学龄儿童送去学具和生活用品;为挂钩村党员讲双语党课;进行禁毒防艾知识宣传,向村民发放禁毒防艾知识宣传册50余份;对养牛合作社养殖场建设给予补助7万元。目前,13户脱贫对象已完成3户脱贫,3户被确定为今年预脱贫户。

6.意识形态工作常抓不懈。全面落实党组意识形态工作责任制及网络意识形态工作责任制,牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权,年内党组专题会议研究意识形态工作2次,党组理论中心组开展专题学习1次,组织开展意识形态领域情况分析报告会4次,召开党员大会通报意识形态领域情况。

7.党风廉政建设“两个责任”落实到位。驻昆办党组始终坚持严肃责任不含糊,严守信念不动摇,严抓纪律不放松,严惩腐败不手软,严管队伍不懈怠,切实履行党组主体责任和监督责任。一是压实主体责任。与州委、州政府签订2017年党风廉政建设责任书,调整充实党风廉政建设工作领导小组,成立权力公开透明运行和廉政风险防控工作领导小组,主要领导对党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。全年召开党风廉政建设专题研究会议3次,班子成员与分管科室研究党风廉政建设工作各3次,修改完善单位各种规章制度41项;组织干部职工学习中央、省州主要领导讲话及党内法规文件40余次,组织干部参加党章党规测试12期,党组书记带头讲廉政党课1次,党员轮流讲党课11,党员集中学习12次。严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度,开展批评和自我批评,加强经常性教育、管理、监督,健全完善制度。加强廉洁家庭教育,组织参观了警示教育基地,签订了《家庭助廉承诺书》,填写了《德宏州处级实职领导干部及配偶简明情况表》,如实填报了《个人有关事项报告》。二是强化监督职责。执行好监督执纪“四种形态”,运用好第一种形态。认真落实“谁分管谁谈话”制度,全年开展教育提醒谈话16次,作风建设集体约谈3批次14人、安全生产工作专门约谈3批次21人、脱贫攻坚重要工作集体约谈2批次12人;认真开展重点岗位风险排查。三个科室查找出岗位风险点 5 条,防范措施 8 条,14名在职干部查找出岗位风险点 18 条,防范措施 32 条。针对查找出来的风险点在日常工作中加强监管,目前没有接到任何方面的举报。积极参与州纪委“红脸出汗”大家谈活动,投稿并刊发廉政文章—《做好红脸出汗的三种人》。深化党务、政务公开。定期公布重大项目决策、重要干部任免、重要项目安排、“三公”经费使用情况、党支部换届等党务、政务信息。“三公”费在州政府信息网站进行公开。强化监督检查。对贯彻落实中央八项规定情况进行检查落实,单位和个人未发生违反纪律的情况。对“省委巡视组巡视德宏州反馈意见”进行学习讨论,并提出整改要求。对脱贫攻坚进行监督执纪问责,在脱贫攻坚工作中未出现虚报冒领、截留私分、优亲厚友、贪污挪用、挥霍浪费等问题。对德宏酒店和老办事处安全生产工作的检查指导。在节假日期间开展安全生产大检查,安排值班领导和值班人员,加强单位内部安全巡逻,切实做到“管好自己的人,看好自己的门,办好自己的事”。加强干部职工日常教育管理。定期或不定期向全体干部职工重申纪律要求,强化廉洁自律意识;严肃上班纪律,坚持上下班打卡制度,随机抽查干部职工上下班情况,抽查车班车辆管理情况,严禁上班期间闲聊、上网、玩游戏、炒股等做与工作无关的事情。

8.党建工作成效突出。以扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度为契机,我办党组把抓党建作为最大的政绩,紧紧围绕驻外机构服务德宏经济社会发展中心工作,将从严治党贯穿于政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、干部队伍建设和党风廉政建设,突出政治功能,以强化党支部规范化建设为抓手,实现机构健全,制度落实,阵地建设规范的目标,把党支部建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。2017年党建工作实现五个创新。角色创新。每月党支部集中学习由全体党员轮流主持,轮流上党课,人人当主讲,让普通党员有机会发言、有平台交流,增强了党员干事创业的热情。学习载体创新。开通驻昆在线,微信平台,短信平台,将学习内容提炼后上传,使学习更加便捷。学习内容创新。根据驻昆办工作实际,增加微党课、礼仪培训、安全教育培训,党章党规比赛、诗歌朗诵、开展正反两方面的警示教育活动等,使学习多样化。党员管理模式创新。针对在昆德宏籍的164名流动党员,创建流动党员微信群,将党的方针政策上传到微信群,让流动党员随时随地可参加学习,体会到党组织就在身边。
    9.
驻昆办职能转型目标明确。按照中央、省对驻外机构职能转型工作要求,驻昆办结合工作实际主动作为,认真研究,明确了转职能后的职能职责:一是在为德宏区域经济发展方面下功夫。依托昆明这个平台,积极开展对外宣传工作,为德宏发展营造良好的外围环境;加强与驻地各省商会及较好企业的对接,开展招商引资引智活动,努力为德宏招大商招好商,积极融入到德宏经济社会建设发展中去;二是在为德宏外出务工人员提供服务上下功夫。从就业、法律援助等方面为其提供保障服务;三是加强对德宏籍流动党团员的管理,夯实党的根基;四是全力做好德宏在昆离退休人员的服务管理工作。目前驻昆办新的职能职责已在酝酿起草过程中,同时积极与组织、人社、编办等部门对接,为我办下一步转职能促发展提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制 0人,事业编制14人。在职实有14人,其中: 财政全供养 14人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员16人,其中: 离休0人,退休 16人。

车辆编制7辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入479.89万元,其中:一般公共预算财政拨款479.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入479.89万元,其中:本年收入479.89万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款479.89万元(本级财力479.89万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出479.89万元。财政拨款安排支出 479.89万元,其中,基本支出279.89万元,项目支出200万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2010301行政运行170.06万元;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出260.36万元;2080501归口管理的行政单位离退休0.96万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.46万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.80万元;2210201住房公积金14.25万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出279.89万元,项目支出200万元)。

基本支出279.89万元,主要用于301工资福利支出236.71万元;302商品服务支出23.02万元;303对个人和家庭补助20.16万元;

项目支出200万元,主要用于302商品服务支出195.80万元;310资本性支出4.20万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元,无此项支出。

(二)与中央、省配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年财政拨款基本支出279.89万元,与上年对比增加4.57万元,增长1.6%,原因:1、正常工资调整。22017年预算项目支出其他工资福利支出、生活补助2018年预算放在基本支出上。

(二)2018年财政拨款项目支出200万元,与上年对比减少75.56万元,降低27.42%,原因:12017年预算项目支出其他工资福利支出、生活补助2018年预算放在基本支出上;22018年预算安排工作经费、老干活动经费、民族团结经费比2017年预算安排减少;32017年预算安排的信访工作经费2018年预算没有安排。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排

  2018年德宏州驻昆办机关运行经费预算23.02万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通补贴等支出

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。


 [附件: 德宏州政府驻昆办附件1.部门预算公开情况表

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